| 3.10. Infotehnoloogia osakond |
| Töötajaid : |
60 |
Seisuga 31.12.2015 |
| Täidetud ametikohti : |
57,4 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.4.
Täienduskoolitus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused (taristu) |
-2 552 |
23 355 |
0 |
23 355 |
23 356 |
100,0 |
20 803 |
7 145 |
34,3 |
| 2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
-20 909 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 909 |
104,5 |
0 |
0 |
*** |
| 2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud |
0 |
98 750 |
0 |
98 750 |
129 697 |
131,3 |
129 697 |
262 236 |
202,2 |
| 3.2. Muud tulud (sisekäive -
infotehnoloogia teenus) |
0 |
754 577 |
0 |
754 577 |
610 163 |
80,9 |
610 163 |
610 163 |
100,0 |
| 3.3. Muud tulud (sisekäive -
multimeedia) |
0 |
82 250 |
0 |
82 250 |
108 546 |
132,0 |
108 546 |
108 546 |
100,0 |
| 3.4. Abonenttasu (sisekäive) |
0 |
68 000 |
0 |
68 000 |
66 531 |
97,8 |
66 531 |
66 531 |
100,0 |
| 3. Kokku muud tulud |
0 |
1 003 577 |
0 |
1 003 577 |
914 937 |
91,2 |
914 937 |
1 047 476 |
114,5 |
| 4. Tulud üldfondist |
297 460 |
1 657 088 |
9 634 |
1 666 722 |
1 666 722 |
100,0 |
1 964 182 |
1 746 630 |
88,9 |
| Tulud kokku |
273 998 |
2 704 020 |
9 634 |
2 713 654 |
2 625 924 |
96,8 |
2 899 922 |
2 801 251 |
96,6 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 389 531 |
9 634 |
1 399 165 |
1 337 141 |
1 346 816 |
100,7 |
-9 675 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
1 038 514 |
7 200 |
1 045 714 |
999 358 |
1 006 819 |
100,7 |
-7 460 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
342 710 |
2 376 |
345 086 |
329 788 |
331 975 |
100,7 |
-2 187 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 308 |
58 |
8 366 |
7 995 |
8 022 |
100,3 |
-28 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
25 803 |
21 477 |
83,2 |
4 326 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
20 110 |
120 000 |
0 |
140 110 |
133 899 |
235 099 |
175,6 |
-101 201 |
|
| 5. Transpordikulud |
0 |
16 052 |
0 |
16 052 |
15 340 |
11 907 |
77,6 |
3 434 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 778 |
3 658 |
76,6 |
1 120 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
37 979 |
0 |
37 979 |
36 295 |
45 181 |
124,5 |
-8 886 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0 |
168 968 |
0 |
168 968 |
161 478 |
125 261 |
77,6 |
36 217 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
*** |
-39 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
168 968 |
0 |
168 968 |
161 478 |
125 222 |
77,5 |
36 256 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0 |
165 053 |
0 |
165 053 |
157 737 |
167 268 |
106,0 |
-9 532 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 911 |
15 626 |
817,6 |
-13 715 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
163 053 |
0 |
163 053 |
155 825 |
151 642 |
97,3 |
4 183 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0 |
19 750 |
0 |
19 750 |
18 874 |
25 993 |
137,7 |
-7 119 |
|
| Tegevuskulud kokku |
20 110 |
1 949 333 |
9 634 |
1 979 077 |
1 891 346 |
1 982 661 |
104,8 |
-91 315 |
|
| Projektid ja
sihtotstarbelised rahad |
|
| Nõrkvoolusüsteemide arendus
ja hooldus |
387 |
168 100 |
0 |
168 487 |
168 487 |
137 423 |
81,6 |
31 064 |
|
| Infosüsteemid |
0 |
282 087 |
0 |
282 087 |
282 087 |
263 666 |
93,5 |
18 421 |
|
| Infotehnoloogia |
253 502 |
304 500 |
0 |
558 002 |
558 002 |
417 501 |
74,8 |
140 502 |
|
| Kulud kokku |
273 998 |
2 704 020 |
9 634 |
2 987 653 |
2 899 922 |
2 801 251 |
96,6 |
98 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|