1.6. Kehakultuuriteaduskond
KK - dekanaat
Töötajaid :	4	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	36 177	156 319	20 000	176 319	176 319	100,0	212 496	325 373	153,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	17 856	0	17 856	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	17 000	0	17 000	14 765	86,9	14 765	14 765	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	11 400	0	11 400	11 375	99,8	11 375	11 375	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	50 000	0	50 000	18 597	37,2	18 597	18 597	100,0
1.6. Tõukefondid	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	354	10 000	0	10 000	4 869	48,7	5 223	14 841	284,1
Kokku tulud õppetegevusest	36 531	272 575	20 000	292 575	225 925	77,2	262 456	384 951	146,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	16 929	32 648	0	32 648	32 345	99,1	49 274	49 274	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	39 056	19 694	57 000	76 694	76 694	100,0	115 750	94 516	81,7
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	4 613	4 953	0	4 953	4 953	100,0	9 566	9 566	100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-8 000	0	0	0	0	***	-8 000	-8 000	100,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	13 910	0	0	0	0	***	13 910	2 841	20,4
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	20 076	***	20 076	72 475	361,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	66 508	57 295	57 000	114 295	134 068	117,3	200 575	220 672	110,0
3.   Muud tulud	3 339	30 000	0	30 000	1 503	5,0	4 842	7 823	161,6
6.   Teaduskonna arengufond	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	106 378	359 870	77 000	436 870	361 496	82,7	467 874	613 446	131,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	87 580	177 641	75 688	340 909	245 489	321 933	131,1	-76 445
1.1. Palgakulud	60 000	80 000	55 306	195 306	144 341	187 406	129,8	-43 064
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	26 400	18 251	64 451	47 633	57 046	119,8	-9 414
1.3. Töötuskindlustus	480	640	442	1 562	1 155	1 382	119,6	-227
1.4. Teadusstipendiumid	7 300	7 300	0	14 600	11 850	12 800	108,0	-950
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	63 301	1 688	64 989	40 510	63 300	156,3	-22 790
2. Koolitus ja lähetused	11 000	2 300	0	13 300	12 434	17 864	143,7	-5 430
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 302	25 000	1 312	25 010	15 099	23 111	153,1	-8 012
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	8 000	8 000	0	16 000	12 987	13 580	104,6	-593
5. IT kulud	1 000	17 432	0	18 432	11 866	19 287	162,5	-7 421
5.1. IT kulud	1 000	2 500	0	3 500	2 558	6 288	245,8	-3 729
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	14 932	0	14 932	9 308	13 000	139,7	-3 692
6. Transpordikulud	100	1 500	0	1 600	1 035	2 728	263,6	-1 693
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	18 000	0	18 000	11 220	4 828	43,0	6 392
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 500	0	5 500	3 428	9 819	286,4	-6 390
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	3 117	9 287	298,0	-6 170
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	312	532	170,7	-220
10. Ruumide kulud	0	217 787	0	217 787	135 754	176 099	129,7	-40 345
10.1. Ruumide kulud	0	60 000	0	60 000	37 400	40 214	107,5	-2 814
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	157 787	0	157 787	98 354	135 886	138,2	-37 532
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 779	0	29 779	18 562	24 196	130,4	-5 634
Tegevuskulud kokku	106 378	502 939	77 000	686 317	467 874	613 446	131,1	-145 572