3.8. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid : 20 Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti : 19,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.6. Tõukefondid -8 681 1 000 0 1 000 8 681 868,1 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 2 200 *** 2 200 0 0,0
3.   Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud (sisekäive) 0 33 396 0 33 396 34 514 103,3 34 514 34 514 100,0
3.2. Reklaam ajalehes 0 2 000 0 2 000 2 483 124,2 2 483 2 483 100,0
Kokku muud tulud 0 35 396 0 35 396 36 997 104,5 36 997 36 997 100,0
4.    Tulud üldfondist 6 668 803 054 12 500 815 554 815 554 100,0 822 222 831 469 101,1
Tulud kokku -2 013 839 450 12 500 851 950 863 433 101,3 861 420 868 467 100,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 396 338 12 500 408 838 418 314 430 371 102,9 -12 057  
   1.1. Palgakulud 0 296 217 9 342 305 559 312 641 321 797 102,9 -9 156  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 97 752 3 083 100 834 103 172 106 004 102,7 -2 833  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 370 75 2 444 2 501 2 570 102,7 -69  
   1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 20 000 0 20 000 20 464 15 902 77,7 4 561  
3. Kantselei- ja majanduskulud -2 075 25 000 0 22 925 23 504 17 873 76,0 5 631  
5. IT kulud 0 8 138 0 8 138 8 326 9 806 117,8 -1 480  
5.1. IT kulud 0 5 000 0 5 000 5 116 6 767 132,3 -1 651  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 138 0 3 138 3 211 3 039 94,7 171  
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 4 093 4 140 101,2 -47  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 3 070 3 098 100,9 -28  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 666 0 1 666 1 705 8 144 477,8 -6 440  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 7 000 *** -7 000  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 666 0 1 666 1 705 1 144 67,1 560  
10. Ruumide kulud 0 24 375 0 24 375 24 940 21 689 87,0 3 251  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 023 630 61,5 394  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 23 375 0 23 375 23 917 21 059 88,1 2 857  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 400 0 400 409 497 121,4 -87  
Tegevuskulud kokku -2 075 482 917 12 500 493 342 504 825 511 520 101,3 -6 696  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Kommunikatsioonitegevus 948 30 000 0 30 948 30 948 30 733 99,3 216  
Turundustegevus 425 150 000 0 150 425 150 425 149 445 99,3 980  
Universitas Tartuensis trükk ja levi -1 137 73 533 0 72 396 72 396 74 771 103,3 -2 376  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam -174 88 000 0 87 826 87 826 86 998 99,1 828  
Vilistlastegevus 0 15 000 0 15 000 15 000 14 999 100,0 1  
Kulud kokku -2 013 839 450 12 500 849 937 861 420 868 467 100,8 -7 047