3.8. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
Töötajaid : |
20 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
19,4 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.6. Tõukefondid |
-8 681 |
1 000 |
0 |
1 000 |
8 681 |
868,1 |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
*** |
2 200 |
0 |
0,0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
33 396 |
0 |
33 396 |
34 514 |
103,3 |
34 514 |
34 514 |
100,0 |
3.2. Reklaam ajalehes |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 483 |
124,2 |
2 483 |
2 483 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
35 396 |
0 |
35 396 |
36 997 |
104,5 |
36 997 |
36 997 |
100,0 |
4. Tulud
üldfondist |
6 668 |
803 054 |
12 500 |
815 554 |
815 554 |
100,0 |
822 222 |
831 469 |
101,1 |
Tulud kokku |
-2 013 |
839 450 |
12 500 |
851 950 |
863 433 |
101,3 |
861 420 |
868 467 |
100,8 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
396 338 |
12 500 |
408 838 |
418 314 |
430 371 |
102,9 |
-12 057 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
296 217 |
9 342 |
305 559 |
312 641 |
321 797 |
102,9 |
-9 156 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
97 752 |
3 083 |
100 834 |
103 172 |
106 004 |
102,7 |
-2 833 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
2 370 |
75 |
2 444 |
2 501 |
2 570 |
102,7 |
-69 |
|
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 464 |
15 902 |
77,7 |
4 561 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-2 075 |
25 000 |
0 |
22 925 |
23 504 |
17 873 |
76,0 |
5 631 |
|
5. IT kulud |
0 |
8 138 |
0 |
8 138 |
8 326 |
9 806 |
117,8 |
-1 480 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 116 |
6 767 |
132,3 |
-1 651 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 138 |
0 |
3 138 |
3 211 |
3 039 |
94,7 |
171 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 093 |
4 140 |
101,2 |
-47 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 070 |
3 098 |
100,9 |
-28 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 666 |
0 |
1 666 |
1 705 |
8 144 |
477,8 |
-6 440 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
*** |
-7 000 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 666 |
0 |
1 666 |
1 705 |
1 144 |
67,1 |
560 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
24 375 |
0 |
24 375 |
24 940 |
21 689 |
87,0 |
3 251 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 023 |
630 |
61,5 |
394 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 375 |
0 |
23 375 |
23 917 |
21 059 |
88,1 |
2 857 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
400 |
0 |
400 |
409 |
497 |
121,4 |
-87 |
|
Tegevuskulud kokku |
-2 075 |
482 917 |
12 500 |
493 342 |
504 825 |
511 520 |
101,3 |
-6 696 |
|
Projektid ja
sihtotstarbelised rahad |
|
Kommunikatsioonitegevus |
948 |
30 000 |
0 |
30 948 |
30 948 |
30 733 |
99,3 |
216 |
|
Turundustegevus |
425 |
150 000 |
0 |
150 425 |
150 425 |
149 445 |
99,3 |
980 |
|
Universitas Tartuensis trükk
ja levi |
-1 137 |
73 533 |
0 |
72 396 |
72 396 |
74 771 |
103,3 |
-2 376 |
|
Rahvusvaheline turundus ja
reklaam |
-174 |
88 000 |
0 |
87 826 |
87 826 |
86 998 |
99,1 |
828 |
|
Vilistlastegevus |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
14 999 |
100,0 |
1 |
|
Kulud kokku |
-2 013 |
839 450 |
12 500 |
849 937 |
861 420 |
868 467 |
100,8 |
-7 047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|