1.3.
Arstiteaduskond |
KR - kõrvakliinik |
Töötajaid : |
3 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
2,5 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
5 222 |
76 432 |
0 |
76 432 |
76 432 |
100,0 |
81 654 |
81 654 |
100,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 740 |
*** |
3 740 |
8 547 |
228,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
5 222 |
76 432 |
0 |
76 432 |
80 172 |
104,9 |
85 394 |
90 202 |
105,6 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Tegevustulud kokku |
5 222 |
76 432 |
0 |
76 432 |
80 172 |
104,9 |
85 394 |
90 202 |
105,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
68 506 |
0 |
68 506 |
71 858 |
61 751 |
85,9 |
10 107 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
51 200 |
0 |
51 200 |
53 706 |
46 117 |
85,9 |
7 588 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
16 896 |
0 |
16 896 |
17 723 |
15 265 |
86,1 |
2 458 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
410 |
0 |
410 |
430 |
369 |
85,9 |
61 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
1 006 |
0 |
3 006 |
3 055 |
512 |
16,8 |
2 543 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 147 |
15 088 |
479,4 |
-11 941 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
320 |
0 |
320 |
336 |
1 722 |
513,0 |
-1 386 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 098 |
2 248 |
107,2 |
-150 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 573 |
2 038 |
129,5 |
-465 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
500 |
0 |
500 |
524 |
210 |
40,1 |
314 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
3 222 |
1 600 |
0 |
4 822 |
4 900 |
8 880 |
181,2 |
-3 980 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
5 222 |
76 432 |
0 |
81 654 |
85 394 |
90 202 |
105,6 |
-4 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|