1.4. Filosoofiateaduskond
KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Töötajaid :	71	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	52,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	163 647	976 183	65 000	1 041 183	1 041 183	100,0	1 204 830	1 131 999	94,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	35 155	0	35 155	28 124	80,0	28 124	28 124	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	18 000	0	18 000	14 912	82,8	14 912	1 625	10,9
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	12 000	0	12 000	4 901	40,8	4 901	980	20,0
1.4. Täiendusõpe	0	500	0	500	890	178,0	890	107	12,0
1.6. Tõukefondid	-24 076	30 000	0	30 000	135 366	451,2	111 290	149 860	134,7
1.7. Muu õppetegevus	-1 019	50 000	0	50 000	83 676	167,4	82 657	41 039	49,7
Kokku tulud õppetegevusest	138 552	1 121 838	65 000	1 186 838	1 309 051	110,3	1 447 603	1 353 734	93,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	12 143	225 800	0	225 800	225 800	100,0	237 943	206 286	86,7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	63 224	0	63 224	62 637	99,1	62 637	62 637	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	958	19 884	35 750	55 634	55 634	100,0	56 592	51 602	91,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	29 633	158 840	0	158 840	158 400	99,7	188 033	167 111	88,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	596	15 000	0	15 000	43 191	287,9	43 787	10 727	24,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	24 370	50 400	0	50 400	0	0,0	24 370	9 509	39,0
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-63	3 000	0	3 000	2 500	83,3	2 437	1 922	78,9
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	67 638	536 148	35 750	571 898	548 162	95,8	615 800	509 795	82,8
3.   Muud tulud	2 188	1 000	0	1 000	1 863	186,3	4 051	1 209	29,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-4 099	***	-4 099	-4 099	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-6 885	***	-6 885	-6 885	100,0
Instituudi arengufondid	0	0	0	0	6 885	***	6 885	6 980	101,4
Tegevustulud kokku	208 378	1 658 986	100 750	1 759 736	1 854 977	105,4	2 063 355	1 860 734	90,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	1 286 199	95 750	1 396 949	1 464 550	1 407 225	96,1	57 325
1.1. Palgakulud	0	726 815	71 562	798 377	837 013	858 482	102,6	-21 470
1.2. Sotsiaalmaksud	0	239 849	23 615	263 464	276 214	280 276	101,5	-4 061
1.3. Töötuskindlustus	0	5 815	572	6 387	6 696	6 758	100,9	-62
1.4. Teadusstipendiumid	15 000	95 000	0	110 000	115 323	120 340	104,4	-5 017
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	218 720	0	218 720	229 304	141 370	61,7	87 934
2. Koolitus ja lähetused	0	85 000	0	85 000	89 113	81 396	91,3	7 717
3. Kantselei- ja majanduskulud	171 378	50 000	0	221 378	232 091	97 400	42,0	134 691
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	26 210	30 228	115,3	-4 018
5. IT kulud	0	27 000	5 000	32 000	33 549	35 106	104,6	-1 557
5.1. IT kulud	0	12 000	5 000	17 000	17 823	20 842	116,9	-3 019
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	15 726	14 264	90,7	1 462
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 048	1 008	96,2	40
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	20 000	0	40 000	41 936	51 100	121,9	-9 165
8. Investeeringud põhivarasse	0	3 000	0	3 000	3 145	2 346	74,6	799
9. Muud tegevuskulud	2 000	12 500	0	14 500	15 202	22 495	148,0	-7 293
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	9 000	0	11 000	11 532	18 153	157,4	-6 621
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 500	0	3 500	3 669	4 342	118,3	-673
10. Ruumide kulud	0	97 000	0	97 000	101 694	84 830	83,4	16 864
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 097	688	32,8	1 409
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	95 000	0	95 000	99 597	84 142	84,5	15 455
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 287	0	52 287	54 817	47 599	86,8	7 219
Tegevuskulud kokku	208 378	1 658 986	100 750	1 968 114	2 063 355	1 860 734	90,2	202 621