1.4.
Filosoofiateaduskond |
LC - maailma keelte ja kultuuride
kolledž |
Töötajaid : |
101 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
84,7 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
0 |
1 515 450 |
130 660 |
1 646 110 |
1 646 110 |
100,0 |
1 646 110 |
1 708 826 |
103,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
26 400 |
0 |
26 400 |
26 619 |
100,8 |
26 619 |
26 619 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
5 312 |
44,3 |
5 312 |
5 312 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
101 838 |
462,9 |
101 838 |
101 838 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid |
-33 145 |
15 030 |
0 |
15 030 |
34 191 |
227,5 |
1 046 |
1 046 |
100,0 |
1.7. Muu õppetegevus |
-272 |
0 |
0 |
0 |
32 001 |
*** |
31 729 |
15 738 |
49,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-33 417 |
1 590 880 |
130 660 |
1 721 540 |
1 846 071 |
107,2 |
1 812 654 |
1 859 379 |
102,6 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
1 703 |
55 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
100,0 |
56 703 |
52 957 |
93,4 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
15 400 |
0 |
15 400 |
15 257 |
99,1 |
15 257 |
14 863 |
97,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
26 398 |
13 884 |
106 000 |
119 884 |
119 884 |
100,0 |
146 282 |
128 124 |
87,6 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
12 060 |
47 500 |
0 |
47 500 |
61 000 |
128,4 |
73 060 |
60 044 |
82,2 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
3 180 |
0 |
0 |
0 |
10 673 |
*** |
13 853 |
9 863 |
71,2 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
12 570 |
0 |
0 |
0 |
17 076 |
*** |
29 645 |
13 955 |
47,1 |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
1 121 |
20 072 |
0 |
20 072 |
25 621 |
127,6 |
26 742 |
27 581 |
103,1 |
Kokku tulud teadustegevusest |
57 032 |
151 856 |
106 000 |
257 856 |
304 511 |
118,1 |
361 543 |
307 387 |
85,0 |
3. Muud tulud |
1 453 |
0 |
0 |
0 |
15 222 |
*** |
16 675 |
12 353 |
74,1 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 333 |
*** |
-3 333 |
-3 333 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 333 |
*** |
3 333 |
3 121 |
93,6 |
Tegevustulud kokku |
25 068 |
1 742 736 |
236 660 |
1 979 396 |
2 165 803 |
109,4 |
2 190 871 |
2 178 906 |
99,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 000 |
1 364 298 |
172 660 |
1 549 958 |
1 694 098 |
1 772 112 |
104,6 |
-78 014 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 017 039 |
129 043 |
1 146 082 |
1 252 663 |
1 315 265 |
105,0 |
-62 602 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
335 623 |
42 584 |
378 207 |
413 379 |
431 291 |
104,3 |
-17 912 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 136 |
1 032 |
9 169 |
10 021 |
10 356 |
103,3 |
-334 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
13 000 |
3 500 |
0 |
16 500 |
18 034 |
15 200 |
84,3 |
2 834 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
32 790 |
29 131 |
88,8 |
3 659 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 068 |
38 500 |
64 000 |
103 568 |
113 199 |
79 661 |
70,4 |
33 538 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
8 000 |
2 800 |
0 |
10 800 |
11 804 |
12 126 |
102,7 |
-322 |
|
5. IT kulud |
10 000 |
36 000 |
0 |
46 000 |
50 278 |
36 186 |
72,0 |
14 091 |
|
5.1. IT kulud |
10 000 |
5 000 |
0 |
15 000 |
16 395 |
11 423 |
69,7 |
4 972 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
31 000 |
0 |
31 000 |
33 883 |
24 764 |
73,1 |
9 119 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
150 |
0 |
150 |
164 |
135 |
82,1 |
29 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
12 300 |
0 |
12 300 |
13 444 |
8 887 |
66,1 |
4 557 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
10 000 |
1 500 |
0 |
11 500 |
12 569 |
9 736 |
77,5 |
2 833 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-17 000 |
1 900 |
0 |
-15 100 |
-16 504 |
-17 210 |
104,3 |
706 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-17 000 |
1 000 |
0 |
-16 000 |
-17 488 |
-17 366 |
99,3 |
-122 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
984 |
157 |
15,9 |
827 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
232 000 |
0 |
232 000 |
253 575 |
219 592 |
86,6 |
33 983 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
328 |
11 821 |
3605,1 |
-11 493 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
231 700 |
0 |
231 700 |
253 247 |
207 771 |
82,0 |
45 477 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
23 288 |
0 |
23 288 |
25 454 |
28 551 |
112,2 |
-3 097 |
|
Tegevuskulud kokku |
25 068 |
1 742 736 |
236 660 |
2 004 464 |
2 190 871 |
2 178 906 |
99,5 |
11 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|