1.4. Filosoofiateaduskond
LC - maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid : 101 Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti : 84,7
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 0 1 515 450 130 660 1 646 110 1 646 110 100,0 1 646 110 1 708 826 103,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 26 400 0 26 400 26 619 100,8 26 619 26 619 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 12 000 0 12 000 5 312 44,3 5 312 5 312 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 22 000 0 22 000 101 838 462,9 101 838 101 838 100,0
1.6. Tõukefondid -33 145 15 030 0 15 030 34 191 227,5 1 046 1 046 100,0
1.7. Muu õppetegevus -272 0 0 0 32 001 *** 31 729 15 738 49,6
Kokku tulud õppetegevusest -33 417 1 590 880 130 660 1 721 540 1 846 071 107,2 1 812 654 1 859 379 102,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 703 55 000 0 55 000 55 000 100,0 56 703 52 957 93,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 15 400 0 15 400 15 257 99,1 15 257 14 863 97,4
2.3. Baasfinantseerimine 26 398 13 884 106 000 119 884 119 884 100,0 146 282 128 124 87,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 12 060 47 500 0 47 500 61 000 128,4 73 060 60 044 82,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 3 180 0 0 0 10 673 *** 13 853 9 863 71,2
2.6. Välislepingud ja -grandid 12 570 0 0 0 17 076 *** 29 645 13 955 47,1
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 1 121 20 072 0 20 072 25 621 127,6 26 742 27 581 103,1
Kokku tulud teadustegevusest 57 032 151 856 106 000 257 856 304 511 118,1 361 543 307 387 85,0
3.   Muud tulud 1 453 0 0 0 15 222 *** 16 675 12 353 74,1
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -3 333 *** -3 333 -3 333 100,0
      Instituudi arengufondid 0 0 0 0 3 333 *** 3 333 3 121 93,6
Tegevustulud kokku 25 068 1 742 736 236 660 1 979 396 2 165 803 109,4 2 190 871 2 178 906 99,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 13 000 1 364 298 172 660 1 549 958 1 694 098 1 772 112 104,6 -78 014  
   1.1. Palgakulud 0 1 017 039 129 043 1 146 082 1 252 663 1 315 265 105,0 -62 602  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 335 623 42 584 378 207 413 379 431 291 104,3 -17 912  
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 136 1 032 9 169 10 021 10 356 103,3 -334  
   1.4. Teadusstipendiumid 13 000 3 500 0 16 500 18 034 15 200 84,3 2 834  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 32 790 29 131 88,8 3 659  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 068 38 500 64 000 103 568 113 199 79 661 70,4 33 538  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 8 000 2 800 0 10 800 11 804 12 126 102,7 -322  
5. IT kulud 10 000 36 000 0 46 000 50 278 36 186 72,0 14 091  
5.1. IT kulud 10 000 5 000 0 15 000 16 395 11 423 69,7 4 972  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 31 000 0 31 000 33 883 24 764 73,1 9 119  
6. Transpordikulud 0 150 0 150 164 135 82,1 29  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 12 300 0 12 300 13 444 8 887 66,1 4 557  
8. Investeeringud põhivarasse 10 000 1 500 0 11 500 12 569 9 736 77,5 2 833  
9. Muud tegevuskulud -17 000 1 900 0 -15 100 -16 504 -17 210 104,3 706  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -17 000 1 000 0 -16 000 -17 488 -17 366 99,3 -122  
9.2. Muud tegevuskulud 0 900 0 900 984 157 15,9 827  
10. Ruumide kulud 0 232 000 0 232 000 253 575 219 592 86,6 33 983  
10.1. Ruumide kulud 0 300 0 300 328 11 821 3605,1 -11 493  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 231 700 0 231 700 253 247 207 771 82,0 45 477  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 23 288 0 23 288 25 454 28 551 112,2 -3 097  
Tegevuskulud kokku 25 068 1 742 736 236 660 2 004 464 2 190 871 2 178 906 99,5 11 965