1.7.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid : 127 Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti : 106,1  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 209 363 369 729 -74 589 295 140 304 140 103,0 513 503 462 636 90,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 44 640 0 44 640 34 596 77,5 34 596 34 596 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -10 781 40 000 0 40 000 43 318 108,3 32 537 32 967 101,3
1.7. Muu õppetegevus 8 240 20 000 0 20 000 26 995 135,0 35 235 35 235 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 206 822 474 369 -74 589 399 780 409 050 102,3 615 872 565 434 91,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 217 416 1 099 300 0 1 099 300 1 099 300 100,0 1 316 716 923 111 70,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 19 626 307 804 0 307 804 304 946 99,1 324 572 324 569 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 64 225 139 722 50 000 189 722 189 722 100,0 253 947 204 263 80,4
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 145 094 595 000 0 595 000 830 573 139,6 975 667 813 256 83,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -162 556 435 000 0 435 000 607 302 139,6 444 746 472 199 106,2
2.6. Välislepingud ja -grandid -37 879 250 000 0 250 000 1 733 487 693,4 1 695 607 737 786 43,5
2.7. Tõukefondid -1 835 040 1 500 000 0 1 500 000 3 010 953 200,7 1 175 913 1 923 471 163,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 51 787 0 0 0 0 *** 51 787 51 777 100,0
Kokku tulud teadustegevusest -1 537 328 4 326 826 50 000 4 376 826 7 776 283 177,7 6 238 955 5 450 433 87,4
3.    Muud tulud -133 847 100 000 0 100 000 601 027 601,0 467 180 263 966 56,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Instituudi arengufond 44 445 0 0 0 282 996 *** 327 441 234 227 71,5
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -282 996 *** -282 996 -282 996 100,0
Tulud kokku -1 419 908 4 901 195 -24 589 4 876 606 8 786 360 180,2 7 366 452 6 231 064 84,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -603 000 2 573 711 -30 586 1 940 125 3 979 041 3 630 624 91,2 348 417  
   1.1. Palgakulud -450 000 1 582 375 -22 859 1 109 516 2 359 837 2 303 461 97,6 56 376  
   1.2. Sotsiaalmaksud -148 500 522 184 -7 544 366 140 778 746 754 241 96,9 24 505  
   1.3. Töötuskindlustus -4 500 12 659 -183 7 976 17 979 18 169 101,1 -190  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 290 000 0 290 000 522 504 403 255 77,2 119 249  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 166 493 0 166 493 299 976 151 498 50,5 148 478  
2. Koolitus ja lähetused 0 160 000 0 160 000 288 278 199 565 69,2 88 713  
3. Kantselei- ja majanduskulud -712 908 1 290 000 5 997 583 089 1 622 138 1 345 951 83,0 276 187  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 600 0 15 600 28 107 49 849 177,4 -21 742  
5. IT kulud 0 104 694 0 104 694 188 632 82 007 43,5 106 624  
5.1. IT kulud 0 77 000 0 77 000 138 734 58 279 42,0 80 455  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 27 694 0 27 694 49 898 23 728 47,6 26 169  
6. Transpordikulud 0 12 700 0 12 700 22 882 11 551 50,5 11 331  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 41 000 0 41 000 73 871 27 889 37,8 45 982  
8. Investeeringud põhivarasse -100 000 200 000 0 100 000 260 347 183 851 70,6 76 497  
9. Muud tegevuskulud -4 000 -3 000 0 -7 000 -9 405 -13 549 144,1 4 144  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -4 000 -5 000 0 -9 000 -13 009 -15 583 119,8 2 574  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 3 603 2 034 56,4 1 570  
10. Ruumide kulud 0 271 845 0 271 845 489 794 272 977 55,7 216 817  
10.1. Ruumide kulud 0 9 500 0 9 500 17 117 15 677 91,6 1 440  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 262 345 0 262 345 472 678 257 300 54,4 215 377  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 234 644 0 234 644 422 767 440 349 104,2 -17 582  
Tegevuskulud kokku -1 419 908 4 901 195 -24 589 3 456 698 7 366 452 6 231 064 84,6 1 135 389