1.7.6.
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond |
TI - Tartu
Ülikooli tehnoloogiainstituut |
Töötajaid : |
127 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
106,1 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
209 363 |
369 729 |
-74 589 |
295 140 |
304 140 |
103,0 |
513 503 |
462 636 |
90,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
44 640 |
0 |
44 640 |
34 596 |
77,5 |
34 596 |
34 596 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
-10 781 |
40 000 |
0 |
40 000 |
43 318 |
108,3 |
32 537 |
32 967 |
101,3 |
1.7. Muu õppetegevus |
8 240 |
20 000 |
0 |
20 000 |
26 995 |
135,0 |
35 235 |
35 235 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
206 822 |
474 369 |
-74 589 |
399 780 |
409 050 |
102,3 |
615 872 |
565 434 |
91,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
217 416 |
1 099 300 |
0 |
1 099 300 |
1 099 300 |
100,0 |
1 316 716 |
923 111 |
70,1 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
19 626 |
307 804 |
0 |
307 804 |
304 946 |
99,1 |
324 572 |
324 569 |
100,0 |
2.3. Baasfinantseerimine |
64 225 |
139 722 |
50 000 |
189 722 |
189 722 |
100,0 |
253 947 |
204 263 |
80,4 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
145 094 |
595 000 |
0 |
595 000 |
830 573 |
139,6 |
975 667 |
813 256 |
83,4 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
-162 556 |
435 000 |
0 |
435 000 |
607 302 |
139,6 |
444 746 |
472 199 |
106,2 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-37 879 |
250 000 |
0 |
250 000 |
1 733 487 |
693,4 |
1 695 607 |
737 786 |
43,5 |
2.7. Tõukefondid |
-1 835 040 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
3 010 953 |
200,7 |
1 175 913 |
1 923 471 |
163,6 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
51 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
51 787 |
51 777 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-1 537 328 |
4 326 826 |
50 000 |
4 376 826 |
7 776 283 |
177,7 |
6 238 955 |
5 450 433 |
87,4 |
3. Muud tulud |
-133
847 |
100 000 |
0 |
100 000 |
601 027 |
601,0 |
467 180 |
263 966 |
56,5 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Instituudi arengufond |
44 445 |
0 |
0 |
0 |
282 996 |
*** |
327 441 |
234 227 |
71,5 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-282 996 |
*** |
-282 996 |
-282 996 |
100,0 |
Tulud kokku |
-1 419 908 |
4 901 195 |
-24 589 |
4 876 606 |
8 786 360 |
180,2 |
7 366 452 |
6 231 064 |
84,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-603 000 |
2 573 711 |
-30 586 |
1 940 125 |
3 979 041 |
3 630 624 |
91,2 |
348 417 |
|
1.1. Palgakulud |
-450 000 |
1 582 375 |
-22 859 |
1 109 516 |
2 359 837 |
2 303 461 |
97,6 |
56 376 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-148 500 |
522 184 |
-7 544 |
366 140 |
778 746 |
754 241 |
96,9 |
24 505 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-4 500 |
12 659 |
-183 |
7 976 |
17 979 |
18 169 |
101,1 |
-190 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
290 000 |
0 |
290 000 |
522 504 |
403 255 |
77,2 |
119 249 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
166 493 |
0 |
166 493 |
299 976 |
151 498 |
50,5 |
148 478 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
288 278 |
199 565 |
69,2 |
88 713 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-712 908 |
1 290 000 |
5 997 |
583 089 |
1 622 138 |
1 345 951 |
83,0 |
276 187 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
28 107 |
49 849 |
177,4 |
-21 742 |
|
5. IT kulud |
0 |
104 694 |
0 |
104 694 |
188 632 |
82 007 |
43,5 |
106 624 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
77 000 |
0 |
77 000 |
138 734 |
58 279 |
42,0 |
80 455 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
27 694 |
0 |
27 694 |
49 898 |
23 728 |
47,6 |
26 169 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
12 700 |
0 |
12 700 |
22 882 |
11 551 |
50,5 |
11 331 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
73 871 |
27 889 |
37,8 |
45 982 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
-100 000 |
200 000 |
0 |
100 000 |
260 347 |
183 851 |
70,6 |
76 497 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-4 000 |
-3 000 |
0 |
-7 000 |
-9 405 |
-13 549 |
144,1 |
4 144 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-4 000 |
-5 000 |
0 |
-9 000 |
-13 009 |
-15 583 |
119,8 |
2 574 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
3 603 |
2 034 |
56,4 |
1 570 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
271 845 |
0 |
271 845 |
489 794 |
272 977 |
55,7 |
216 817 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
9 500 |
0 |
9 500 |
17 117 |
15 677 |
91,6 |
1 440 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
262 345 |
0 |
262 345 |
472 678 |
257 300 |
54,4 |
215 377 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
234 644 |
0 |
234 644 |
422 767 |
440 349 |
104,2 |
-17 582 |
|
Tegevuskulud kokku |
-1 419 908 |
4 901 195 |
-24 589 |
3 456 698 |
7 366 452 |
6 231 064 |
84,6 |
1 135 389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|