1.3. Arstiteaduskond
MB - mikrobioloogia instituut
Töötajaid : 41 Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti : 29,15
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 16 391 180 220 778 180 998 180 998 100,0 197 389 196 072 99,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 16 391 180 220 778 180 998 180 998 100,0 197 389 196 072 99,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 10 024 220 493 0 220 493 220 493 100,0 230 517 222 189 96,4
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused -1 576 15 000 0 15 000 15 000 100,0 13 424 13 424 100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -20 740 29 054 0 29 054 37 814 130,2 17 074 31 588 185,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 97 138 231 032 0 231 032 229 573 99,4 326 711 203 457 62,3
2.7. Tõukefondid -407 925 111 308 0 111 308 623 803 560,4 215 878 481 425 223,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 4 054 25 000 0 25 000 30 575 122,3 34 629 28 855 83,3
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 1 372 0 0 0 0 *** 1 372 1 372 100,0
Kokku tulud teadustegevusest -317 654 631 886 0 631 886 1 157 259 183,1 839 605 982 309 117,0
3.   Muud tulud -59 633 25 000 0 25 000 135 692 542,8 76 060 82 545 108,5
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 -19 257 0 -19 257 -37 637 195,4 -37 637 -37 637 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 -51 668 *** -51 668 -51 668 100,0
      Projektide arengufond -21 185 0 0 0 51 668 *** 30 483 36 520 119,8
Tegevustulud kokku -382 080 817 850 778 818 628 1 436 312 175,5 1 054 232 1 208 141 114,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -234 150 486 341 0 252 191 619 152 656 669 106,1 -37 516  
   1.1. Palgakulud -175 000 358 999 0 183 999 454 877 471 455 103,6 -16 578  
   1.2. Sotsiaalmaksud -57 750 118 470 0 60 720 150 109 155 645 103,7 -5 535  
   1.3. Töötuskindlustus -1 400 2 872 0 1 472 3 639 3 769 103,6 -130  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 6 000 0 6 000 10 527 25 800 245,1 -15 273  
2. Koolitus ja lähetused 0 29 385 0 29 385 51 557 48 731 94,5 2 826  
3. Kantselei- ja majanduskulud -147 930 254 648 778 107 496 300 224 271 217 90,3 29 007  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 5 000 0 5 000 8 773 8 290 94,5 483  
5. IT kulud 0 5 200 0 5 200 9 124 177 573 1946,3 -168 450  
5.1. IT kulud 0 3 000 0 3 000 5 264 173 726 3300,5 -168 463  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 200 0 2 200 3 860 3 847 99,7 13  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 4 884 0,0 -4 884  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 5 375 0,0 -5 375  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 168 0 1 168 2 049 3 610 176,2 -1 561  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 2 982 0,0 -2 982  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 168 0 1 168 2 049 628 30,7 1 421  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 36 108 0 36 108 63 353 31 791 50,2 31 562  
Tegevuskulud kokku -382 080 817 850 778 436 547 1 054 232 1 208 141 114,6 -153 910