1.3.
Arstiteaduskond |
MB -
mikrobioloogia instituut |
Töötajaid : |
41 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
29,15 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
16 391 |
180 220 |
778 |
180 998 |
180 998 |
100,0 |
197 389 |
196 072 |
99,3 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
16 391 |
180 220 |
778 |
180 998 |
180 998 |
100,0 |
197 389 |
196 072 |
99,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
10 024 |
220 493 |
0 |
220 493 |
220 493 |
100,0 |
230 517 |
222 189 |
96,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
-1 576 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
13 424 |
13 424 |
100,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
-20 740 |
29 054 |
0 |
29 054 |
37 814 |
130,2 |
17 074 |
31 588 |
185,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
97 138 |
231 032 |
0 |
231 032 |
229 573 |
99,4 |
326 711 |
203 457 |
62,3 |
2.7. Tõukefondid |
-407 925 |
111 308 |
0 |
111 308 |
623 803 |
560,4 |
215 878 |
481 425 |
223,0 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
4 054 |
25 000 |
0 |
25 000 |
30 575 |
122,3 |
34 629 |
28 855 |
83,3 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
1 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 372 |
1 372 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-317 654 |
631 886 |
0 |
631 886 |
1 157 259 |
183,1 |
839 605 |
982 309 |
117,0 |
3. Muud tulud |
-59 633 |
25 000 |
0 |
25 000 |
135 692 |
542,8 |
76 060 |
82 545 |
108,5 |
Eraldis teaduskonna arengufondi |
0 |
-19 257 |
0 |
-19 257 |
-37 637 |
195,4 |
-37 637 |
-37 637 |
100,0 |
Eraldis projektide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51 668 |
*** |
-51 668 |
-51 668 |
100,0 |
Projektide arengufond |
-21 185 |
0 |
0 |
0 |
51 668 |
*** |
30 483 |
36 520 |
119,8 |
Tegevustulud kokku |
-382 080 |
817 850 |
778 |
818 628 |
1 436 312 |
175,5 |
1 054 232 |
1 208 141 |
114,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-234 150 |
486 341 |
0 |
252 191 |
619 152 |
656 669 |
106,1 |
-37 516 |
|
1.1. Palgakulud |
-175 000 |
358 999 |
0 |
183 999 |
454 877 |
471 455 |
103,6 |
-16 578 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-57 750 |
118 470 |
0 |
60 720 |
150 109 |
155 645 |
103,7 |
-5 535 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-1 400 |
2 872 |
0 |
1 472 |
3 639 |
3 769 |
103,6 |
-130 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
10 527 |
25 800 |
245,1 |
-15 273 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
29 385 |
0 |
29 385 |
51 557 |
48 731 |
94,5 |
2 826 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-147 930 |
254 648 |
778 |
107 496 |
300 224 |
271 217 |
90,3 |
29 007 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
8 773 |
8 290 |
94,5 |
483 |
|
5. IT kulud |
0 |
5 200 |
0 |
5 200 |
9 124 |
177 573 |
1946,3 |
-168 450 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
5 264 |
173 726 |
3300,5 |
-168 463 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 200 |
0 |
2 200 |
3 860 |
3 847 |
99,7 |
13 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 |
0,0 |
-4 884 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 375 |
0,0 |
-5 375 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 168 |
0 |
1 168 |
2 049 |
3 610 |
176,2 |
-1 561 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 982 |
0,0 |
-2 982 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 168 |
0 |
1 168 |
2 049 |
628 |
30,7 |
1 421 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
36 108 |
0 |
36 108 |
63 353 |
31 791 |
50,2 |
31 562 |
|
Tegevuskulud kokku |
-382 080 |
817 850 |
778 |
436 547 |
1 054 232 |
1 208 141 |
114,6 |
-153 910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|