1.7.
Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
74 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
60,3 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
451 434 |
1 514 574 |
61 712 |
1 576 286 |
1 576 286 |
100,0 |
2 027 720 |
1 568 655 |
77,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
35 712 |
0 |
35 712 |
35 712 |
100,0 |
35 712 |
35 712 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
179 308 |
224,1 |
179 308 |
35 788 |
20,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
242 457 |
202,0 |
242 457 |
46 112 |
19,0 |
1.4. Täiendusõpe |
32 470 |
60 000 |
0 |
60 000 |
58 952 |
98,3 |
91 422 |
51 477 |
56,3 |
1.6. Tõukefondid |
-90 909 |
100 000 |
0 |
100 000 |
123 160 |
123,2 |
32 251 |
196 599 |
609,6 |
1.7. Muu õppetegevus |
46 497 |
70 000 |
0 |
70 000 |
81 369 |
116,2 |
127 866 |
128 932 |
100,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
439 493 |
1 980 286 |
61 712 |
2 041 998 |
2 297 243 |
112,5 |
2 736 736 |
2 063 276 |
75,4 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
19 365 |
168 900 |
0 |
168 900 |
168 900 |
100,0 |
188 265 |
161 572 |
85,8 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
47 292 |
0 |
47 292 |
46 853 |
99,1 |
46 853 |
19 829 |
42,3 |
2.3. Baasfinantseerimine |
9 130 |
46 350 |
93 000 |
139 350 |
139 350 |
100,0 |
148 480 |
72 145 |
48,6 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
20 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
20 828 |
20 828 |
100,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
24 486 |
30 000 |
0 |
30 000 |
115 408 |
384,7 |
139 894 |
89 666 |
64,1 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
58 967 |
253 503 |
0 |
253 503 |
264 357 |
104,3 |
323 325 |
302 755 |
93,6 |
2.7. Tõukefondid |
-152 490 |
81 000 |
0 |
81 000 |
202 908 |
250,5 |
50 418 |
121 118 |
240,2 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-19 714 |
627 045 |
93 000 |
720 045 |
937 776 |
130,2 |
918 063 |
787 913 |
85,8 |
3. Muud tulud |
108 039 |
30 000 |
0 |
30 000 |
19 842 |
66,1 |
127 881 |
42 565 |
33,3 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 095 |
*** |
-9 095 |
-9 095 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
51 806 |
0 |
0 |
0 |
9 095 |
*** |
60 901 |
26 416 |
43,4 |
Tegevustulud kokku |
579 624 |
2 637 331 |
154 712 |
2 792 044 |
3 254 861 |
116,6 |
3 834 486 |
2 911 076 |
75,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
288 000 |
1 898 345 |
153 712 |
2 340 057 |
2 244 614 |
2 107 203 |
93,9 |
137 410 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
1 275 053 |
114 882 |
1 589 935 |
1 525 288 |
1 419 027 |
93,0 |
106 261 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
420 768 |
37 911 |
524 679 |
503 345 |
458 476 |
91,1 |
44 869 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 000 |
10 200 |
919 |
13 119 |
12 602 |
11 044 |
87,6 |
1 559 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
20 000 |
48 000 |
0 |
68 000 |
65 767 |
88 259 |
134,2 |
-22 492 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
144 324 |
0 |
144 324 |
137 611 |
130 398 |
94,8 |
7 213 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
101 500 |
0 |
101 500 |
96 779 |
101 235 |
104,6 |
-4 456 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
272 624 |
150 000 |
1 000 |
423 624 |
1 009 281 |
179 640 |
17,8 |
829 641 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
63 200 |
0 |
63 200 |
60 260 |
43 790 |
72,7 |
16 470 |
|
5. IT kulud |
0 |
50 963 |
0 |
50 963 |
48 593 |
67 744 |
139,4 |
-19 151 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
29 000 |
0 |
29 000 |
27 651 |
44 853 |
162,2 |
-17 202 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
21 963 |
0 |
21 963 |
20 942 |
22 891 |
109,3 |
-1 949 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
11 442 |
11 818 |
103,3 |
-376 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
8 000 |
25 000 |
0 |
33 000 |
31 837 |
42 152 |
132,4 |
-10 315 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
11 000 |
10 000 |
0 |
21 000 |
20 535 |
4 864 |
23,7 |
15 671 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
11 000 |
5 000 |
0 |
16 000 |
15 767 |
1 819 |
11,5 |
13 948 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 767 |
3 044 |
63,9 |
1 723 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
237 907 |
0 |
237 907 |
226 842 |
217 945 |
96,1 |
8 897 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 814 |
4 716 |
123,7 |
-902 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
233 907 |
0 |
233 907 |
223 028 |
213 229 |
95,6 |
9 799 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
88 416 |
0 |
88 416 |
84 303 |
134 686 |
159,8 |
-50 382 |
|
Tegevuskulud kokku |
579 624 |
2 637 331 |
154 712 |
3 371 668 |
3 834 486 |
2 911 076 |
75,9 |
923 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|