1.3. Realia et naturalia
Töötajaid :	1 182	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	974,02
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 879 321	8 034 227	360 067	8 394 294	8 392 794	100,0	10 272 114	8 591 128	83,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	482 112	0	482 112	544 608	113,0	544 608	544 608	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	99 300	0	99 300	202 198	203,6	202 198	57 526	28,5
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	14 000	0	14 000	41 941	299,6	41 941	22 004	52,5
1.6. Tõukefondid	-760 799	1 250 000	0	1 250 000	1 708 123	136,6	947 324	1 221 176	128,9
1.7. Muu õppetegevus	998 429	915 000	0	915 000	1 025 107	112,0	2 023 536	1 448 348	71,6
Kokku tulud õppetegevusest	2 116 950	10 794 639	360 067	11 154 706	11 914 771	106,8	14 031 721	11 884 789	84,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	2 079 398	8 857 510	0	8 857 510	8 867 525	100,1	10 946 923	8 361 292	76,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-842 574	2 451 823	0	2 451 823	2 431 131	99,2	1 588 557	2 020 136	127,2
2.3. Baasfinantseerimine	196 936	944 545	168 400	1 112 945	1 112 945	100,0	1 309 881	977 481	74,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	791 031	2 759 200	0	2 759 200	3 632 738	131,7	4 423 770	3 608 875	81,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	282 023	3 367 921	0	3 367 921	4 297 550	127,6	4 579 573	4 745 781	103,6
2.6. Välislepingud ja -grandid	-20 865	2 955 480	0	2 955 480	4 313 153	145,9	4 292 288	3 288 338	76,6
2.7. Tõukefondid	-8 307 173	8 770 000	0	8 770 000	16 776 537	191,3	8 469 364	14 717 984	173,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	17 997	370 615	0	370 615	460 350	124,2	478 347	381 801	79,8
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	145 350	0	0	0	0	***	145 350	145 148	99,9
Kokku tulud teadustegevusest	-5 657 876	30 477 094	168 400	30 645 494	41 891 929	136,7	36 234 053	38 246 836	105,6
3. Muud tulud	-917 048	1 283 000	0	1 283 000	2 815 124	219,4	1 898 076	2 424 827	127,8
4. Tulud üldfondist	13 950	779 030	0	779 030	779 030	100,0	792 980	852 524	107,5
*6. Arengufond*	*863 166*	0	0	0	*1 641 942*	*******	*2 505 108*	*1 229 884*	*49,1*
*6. Eraldised arengufondi*	0	0	0	0	*-1 641 942*	*******	*-1 641 942*	*-1 641 942*	*100,0*
Tegevustulud kokku	-3 580 856	43 333 763	528 467	43 862 230	57 400 853	130,9	53 819 997	52 996 918	98,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-1 619 590	26 436 521	459 373	25 276 304	33 440 853	29 992 890	89,7	3 447 963
1.1. Palgakulud	-1 255 000	17 124 659	342 067	16 211 726	21 417 890	19 663 181	91,8	1 754 709
1.2. Sotsiaalmaksud	-414 150	5 651 137	112 882	5 349 869	7 067 904	6 390 269	90,4	677 634
1.3. Töötuskindlustus	-11 740	136 997	2 737	127 994	169 316	154 558	91,3	14 757
1.4. Teadusstipendiumid	61 300	1 804 500	0	1 865 800	2 539 076	2 256 935	88,9	282 141
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 719 227	1 688	1 720 915	2 246 668	1 527 946	68,0	718 721
2. Koolitus ja lähetused	-50 000	1 866 333	0	1 816 333	2 434 033	1 865 355	76,6	568 678
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 362 166	4 607 300	69 093	3 314 227	4 896 548	5 696 040	116,3	-799 492
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-79 000	532 900	0	453 900	590 526	546 119	92,5	44 406
5. IT kulud	-47 000	967 151	0	920 152	1 252 322	1 070 502	85,5	181 820
5.1. IT kulud	-32 000	674 200	0	642 200	895 858	*818 894*	91,4	76 964
5.2. IT kulud (sisekäive)	-15 000	292 951	0	277 951	356 464	*251 607*	70,6	104 856
5. Transpordikulud	-4 000	518 500	0	514 500	661 331	502 805	76,0	158 526
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	-4 000	309 100	0	305 100	402 188	364 806	90,7	37 381
7. Investeeringud põhivarasse	-60 000	2 925 000	0	2 865 000	3 795 621	7 581 325	199,7	-3 785 704
8. Muud tegevuskulud	-25 100	77 050	0	51 950	63 584	38 778	61,0	24 806
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-35 600	11 500	0	-24 100	-29 920	*-9 255*	30,9	-20 665
8.2. Muud tegevuskulud	10 500	65 550	0	76 050	93 504	*48 034*	51,4	45 471
9. Ruumide kulud	-330 000	3 461 060	0	3 131 060	4 098 951	3 004 237	73,3	1 094 715
9.1. Ruumide kulud	0	310 900	0	310 900	396 980	357 885	90,2	39 095
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	-330 000	3 150 160	0	2 820 160	3 701 971	2 646 352	71,5	1 055 620
10.Üldkulude eraldis	0	1 632 848	0	1 632 848	2 184 041	2 334 061	106,9	-150 020
Tegevuskulud kokku	-3 580 856	43 333 763	528 467	40 281 373	53 819 997	52 996 918	98,5	823 079