1.3.
Arstiteaduskond |
NH - nahahaiguste
kliinik |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
5,75 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
23 370 |
88 080 |
0 |
88 080 |
88 080 |
100,0 |
111 450 |
82 753 |
74,3 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 970 |
*** |
2 970 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
23 370 |
88 080 |
0 |
88 080 |
91 050 |
103,4 |
114 420 |
82 753 |
72,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
8 592 |
54 360 |
0 |
54 360 |
54 360 |
100,0 |
62 952 |
54 256 |
86,2 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
8 592 |
54 360 |
0 |
54 360 |
54 360 |
100,0 |
62 952 |
54 256 |
86,2 |
3. Muud tulud |
1 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 709 |
0 |
0,0 |
Arengufondi eraldis |
0 |
-4 531 |
0 |
-4 531 |
-4 530 |
100,0 |
-4 530 |
-4 530 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
33 670 |
137 909 |
0 |
137 909 |
140 880 |
102,2 |
174 550 |
132 478 |
75,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
18 670 |
114 887 |
0 |
133 557 |
136 032 |
116 771 |
85,8 |
19 261 |
|
1.1. Palgakulud |
13 954 |
82 875 |
0 |
96 829 |
98 615 |
81 887 |
83,0 |
16 728 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
4 605 |
27 349 |
0 |
31 954 |
32 543 |
27 029 |
83,1 |
5 513 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
112 |
663 |
0 |
775 |
789 |
655 |
83,0 |
134 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 086 |
7 200 |
176,2 |
-3 114 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
2 130 |
0 |
7 130 |
7 176 |
2 797 |
39,0 |
4 379 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
10 000 |
15 391 |
0 |
25 391 |
25 722 |
877 |
3,4 |
24 845 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 |
0,0 |
-1 240 |
|
5. IT kulud |
0 |
460 |
0 |
460 |
470 |
3 496 |
743,9 |
-3 026 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 043 |
*** |
-3 043 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
460 |
0 |
460 |
470 |
453 |
96,5 |
17 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
0,0 |
-244 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
0,0 |
-42 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 483 |
0,0 |
-2 483 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
510 |
0 |
510 |
521 |
0 |
0,0 |
521 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
510 |
0 |
510 |
521 |
0 |
0,0 |
521 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
4 531 |
0 |
4 531 |
4 629 |
4 530 |
97,9 |
99 |
|
Tegevuskulud kokku |
33 670 |
137 909 |
0 |
171 579 |
174 550 |
132 478 |
75,9 |
42 072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|