1.3.
Arstiteaduskond |
NR - närvikliinik |
Töötajaid : |
17 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
11,5 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
13 711 |
149 412 |
0 |
149 412 |
149 412 |
100,0 |
163 123 |
152 005 |
93,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
8 928 |
0 |
8 928 |
8 928 |
100,0 |
8 928 |
8 928 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 340 |
*** |
10 340 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
13 711 |
158 340 |
0 |
158 340 |
168 680 |
106,5 |
182 391 |
160 933 |
88,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
25 377 |
115 500 |
0 |
115 500 |
115 500 |
100,0 |
140 877 |
108 771 |
77,2 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
7 644 |
35 000 |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
42 644 |
42 644 |
100,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
33 021 |
150 500 |
0 |
150 500 |
150 500 |
100,0 |
183 521 |
151 415 |
82,5 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldis projektide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Projektide arengufond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
-3 465 |
0 |
-3 465 |
-3 465 |
100,0 |
-3 465 |
-3 465 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
46 732 |
305 375 |
0 |
305 375 |
315 715 |
103,4 |
362 447 |
308 884 |
85,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
33 627 |
271 843 |
0 |
305 470 |
314 674 |
264 141 |
83,9 |
50 533 |
|
1.1. Palgakulud |
25 132 |
197 790 |
0 |
222 922 |
229 619 |
193 851 |
84,4 |
35 768 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
8 294 |
65 271 |
0 |
73 564 |
75 774 |
63 940 |
84,4 |
11 834 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
201 |
1 582 |
0 |
1 783 |
1 837 |
1 550 |
84,4 |
287 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
7 444 |
4 800 |
64,5 |
2 644 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
5 106 |
9 640 |
0 |
14 746 |
15 073 |
5 920 |
39,3 |
9 153 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 499 |
17 217 |
0 |
20 716 |
21 299 |
25 727 |
120,8 |
-4 428 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
488 |
0 |
488 |
505 |
4 771 |
945,4 |
-4 266 |
|
5. IT kulud |
0 |
4 703 |
0 |
4 703 |
4 862 |
5 182 |
106,6 |
-319 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
908 |
0 |
908 |
939 |
4 157 |
442,8 |
-3 218 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 795 |
0 |
3 795 |
3 923 |
1 025 |
26,1 |
2 899 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 517 |
2 000 |
131,9 |
-483 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
0,0 |
-29 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0,0 |
1 500 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
984 |
0 |
2 984 |
3 017 |
1 114 |
36,9 |
1 903 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
0,0 |
-288 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 000 |
984 |
0 |
2 984 |
3 017 |
826 |
27,4 |
2 192 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
46 732 |
305 375 |
0 |
352 107 |
362 447 |
308 884 |
85,2 |
53 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|