1.2. Õigusteaduskond |
OI - Dekanaat |
Töötajaid : |
43,5 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
28,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-45 475 |
1 205 790 |
61 500 |
1 267 290 |
1 267 290 |
100,0 |
1 221 815 |
1 939 898 |
158,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
255 000 |
0 |
255 000 |
280 700 |
110,1 |
280 700 |
280 700 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
508 347 |
169,4 |
508 347 |
508 347 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
92 559 |
77,1 |
92 559 |
92 559 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid |
-4 524 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 168 |
123,4 |
1 644 |
1 644 |
100,0 |
1.7. Muu õppetegevus |
6 618 |
20 000 |
0 |
20 000 |
1 477 |
7,4 |
8 095 |
7 911 |
97,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-43 380 |
1 905 790 |
61 500 |
1 967 290 |
2 156 541 |
109,6 |
2 113 161 |
2 831 060 |
134,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
8 300 |
23 240 |
0 |
23 240 |
23 024 |
99,1 |
31 324 |
10 423 |
33,3 |
2.3. Baasfinantseerimine |
61 646 |
39 301 |
80 000 |
119 301 |
119 301 |
100,0 |
180 947 |
108 427 |
59,9 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
12 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
12 165 |
12 165 |
100,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 873 |
*** |
5 873 |
0 |
0,0 |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
|
0 |
0 |
0 |
2 000 |
*** |
2 000 |
1 276 |
63,8 |
Kokku tulud teadustegevusest |
82 111 |
62 541 |
80 000 |
142 541 |
150 198 |
105,4 |
232 309 |
132 291 |
56,9 |
3. Muud tulud |
341 397 |
20 000 |
0 |
20 000 |
23 711 |
118,6 |
365 108 |
6 135 |
1,7 |
6. Teaduskonna arengufond |
71 247 |
0 |
0 |
0 |
10 404 |
*** |
81 651 |
70 |
0,1 |
Tegevustulud kokku |
451 374 |
1 988 331 |
141 500 |
2 129 831 |
2 340 854 |
109,9 |
2 792 229 |
2 969 556 |
106,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
561 900 |
1 290 593 |
141 500 |
1 993 993 |
2 157 010 |
2 032 384 |
94,2 |
124 626 |
|
1.1. Palgakulud |
400 000 |
909 690 |
105 755 |
1 415 445 |
1 531 163 |
1 427 233 |
93,2 |
103 930 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
132 000 |
300 198 |
34 899 |
467 097 |
505 284 |
466 562 |
92,3 |
38 722 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
3 200 |
7 278 |
846 |
11 324 |
12 249 |
11 259 |
91,9 |
990 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
26 700 |
0 |
0 |
26 700 |
28 883 |
57 700 |
199,8 |
-28 817 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
73 428 |
0 |
73 428 |
79 431 |
69 630 |
87,7 |
9 801 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
13 283 |
0 |
13 283 |
14 369 |
20 142 |
140,2 |
-5 773 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-160 526 |
182 094 |
0 |
21 568 |
23 332 |
158 899 |
681,0 |
-135 567 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
30 000 |
64 939 |
0 |
94 939 |
102 701 |
54 185 |
52,8 |
48 516 |
|
5. IT kulud |
0 |
39 845 |
0 |
39 845 |
43 102 |
50 914 |
118,1 |
-7 811 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
8 487 |
0 |
8 487 |
9 181 |
22 728 |
247,6 |
-13 548 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
31 358 |
0 |
31 358 |
33 922 |
28 185 |
83,1 |
5 737 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 586 |
0 |
3 586 |
3 879 |
4 030 |
103,9 |
-151 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
15 106 |
0 |
15 106 |
16 341 |
32 656 |
199,8 |
-16 315 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
20 000 |
3 000 |
0 |
23 000 |
24 880 |
21 239 |
85,4 |
3 641 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
21 635 |
20 034 |
92,6 |
1 601 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 245 |
1 205 |
37,1 |
2 040 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
249 644 |
0 |
249 644 |
270 054 |
413 686 |
153,2 |
-143 632 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
64 905 |
77 973 |
120,1 |
-13 067 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
189 644 |
0 |
189 644 |
205 149 |
335 713 |
163,6 |
-130 564 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
126 240 |
0 |
126 240 |
136 561 |
181 421 |
132,8 |
-44 860 |
|
Tegevuskulud kokku |
451 374 |
1 988 331 |
141 500 |
2 581 205 |
2 792 229 |
2 969 556 |
106,4 |
-177 327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|