3.2. Õppeosakond
Töötajaid :	33	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	32,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.6. Tõukefondid	-105 139	100 000	0	100 000	114 847	114,8	9 709	22 521	232,0
1.7. Muud õppetulud	38 394	0	0	0	495 237	***	533 631	183 294	34,3
3.    Muud tulud
3.1. Sihtotstarbelised vahendid (LPP/Erasmus)	52 300	92 000	0	92 000	90 880	98,8	143 180	105 050	73,4
3.2. Muud tulud	5 572	1 000	0	1 000	13 511	1351,1	19 083	2 937	15,4
3.3. Muud tulud (sisekäive)	0	12 103	0	12 103	12 160	100,5	12 160	12 160	100,0
Kokku muud tulud	57 873	105 103	0	105 103	116 550	110,9	174 423	120 147	68,9
4.    Tulud üldfondist	315 259	732 798	18 330	751 128	751 128	100,0	1 066 387	860 641	80,7
Tulud kokku	306 387	937 901	18 330	956 231	1 477 763	154,5	1 784 150	1 186 603	66,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	85 000	550 877	-45 221	590 656	1 022 057	728 846	71,3	293 211
1.1. Palgakulud	50 000	411 717	-33 797	427 919	750 342	445 225	59,3	305 116
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	135 867	-11 153	141 213	247 613	146 727	59,3	100 885
1.3. Töötuskindlustus	500	3 294	-270	3 523	6 103	3 557	58,3	2 546
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	18 000	0	0	18 000	18 000	133 336	740,8	-115 336
2. Koolitus ja lähetused	1 000	8 000	0	9 000	15 825	12 543	79,3	3 282
3. Kantselei- ja majanduskulud	95 039	35 000	0	130 039	159 900	32 276	20,2	127 624
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	1 000	0	6 000	6 853	18 483	269,7	-11 629
5. IT kulud	8 000	6 888	0	14 888	20 765	14 217	68,5	6 548
5.1. IT kulud	8 000	2 000	0	10 000	11 706	9 440	80,6	2 266
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 888	0	4 888	9 058	4 776	52,7	4 282
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 853	0	0,0	1 853
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	1 300	0	2 300	3 409	1 959	57,5	1 450
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	2 780	8 941	321,6	-6 161
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	1 853	7 748	418,1	-5 895
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	927	1 193	128,7	-266
10. Ruumide kulud	0	34 845	0	34 845	64 573	33 551	52,0	31 023
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	927	396	42,7	531
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	34 345	0	34 345	63 646	33 155	52,1	30 492
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	21	0	21	39	28 418	73022,7	-28 379
Tegevuskulud kokku	195 039	640 431	-45 221	790 249	1 298 054	879 233	67,7	418 821
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine	0	15 000	0	15 000	15 000	13 442	89,6	1 558
LPP /Erasmus projektid	52 300	92 000	0	144 300	143 180	105 050	73,4	38 131
Tõukefondid	-105 139	100 000	0	-5 139	9 709	22 521	232,0	-12 812
Üliõpilaste vastuvõtukulud	8 741	17 470	0	26 211	26 211	14 219	54,2	11 992
Välisüliõpilaste majutuskulud	12 733	66 000	0	78 733	78 733	79 607	101,1	-874
Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	173	7 000	0	7 173	7 173	3 317	46,2	3 856
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	142 539	0	63 551	206 090	206 090	69 215	33,6	136 875
Kulud kokku	306 387	937 901	18 330	1 262 618	1 784 150	1 186 603	66,5	597 547