2.3. Pärnu kolledž
Töötajaid :	53	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	48,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	-12 847	1 119 530	32 039	1 151 569	1 151 569	100,0	1 138 722	1 167 103	102,5
1.2. Õppeteenustasud	0	10 000	0	10 000	37 015	370,2	37 015	37 015	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	130 000	0	130 000	184 787	142,1	184 787	184 787	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	17 479	43,7	17 479	17 578	100,6
1.6. Tõukefondid	-719	0	0	0	1 366	***	647	647	100,0
1.7. Muu õppetegevus	57 351	60 000	0	60 000	77 758	129,6	135 109	112 739	83,4
Kokku tulud õppetegevusest	43 785	1 359 530	32 039	1 391 569	1 469 974	105,6	1 513 758	1 519 869	100,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	-229	3 554	0	3 554	3 554	100,0	3 325	2 972	89,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	9 017	10 000	0	10 000	28 228	282,3	37 246	30 445	81,7
2.6. Välislepingud ja -grandid	-18 830	25 000	0	25 000	48 488	194,0	29 658	21 624	72,9
Kokku tulud teadustegevusest	-10 042	38 554	0	38 554	80 271	208,2	70 229	55 040	78,4
3.    Muud tulud	113 469	20 000	0	20 000	20 435	102,2	133 904	41 375	30,9
6.   Kolledži arengufond	65 127	0	0	0	1 261	***	66 388	-4 968	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	0	0	0	-1 261	***	-1 261	-1 261	100,0
Tegevustulud kokku	212 338	1 418 084	32 039	1 450 123	1 570 680	108,3	1 783 018	1 610 056	90,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	12 400	972 180	33 956	1 018 536	1 102 182	1 047 424	95,0	54 758
1.1. Palgakulud	0	721 360	25 378	746 738	808 819	766 178	94,7	42 641
1.2. Sotsiaalmaksud	0	238 049	8 375	246 424	266 910	253 224	94,9	13 686
1.3. Töötuskindlustus	0	5 771	203	5 974	6 471	6 122	94,6	349
1.4. Teadusstipendiumid	12 400	7 000	0	19 400	19 982	21 900	109,6	-1 918
2. Koolitus ja lähetused	0	35 000	0	35 000	37 910	44 960	118,6	-7 050
3. Kantselei- ja majanduskulud	146 038	100 000	-1 917	244 121	252 275	129 604	51,4	122 671
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	65 000	0	85 000	90 404	107 980	119,4	-17 576
6. Transpordikulud	0	22 000	0	22 000	23 829	23 425	98,3	404
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	20 000	0	24 000	25 663	33 949	132,3	-8 286
8. Investeeringud põhivarasse	30 000	0	0	30 000	30 000	26 430	88,1	3 570
9. Muud tegevuskulud	-100	4 000	0	3 900	4 233	5 266	124,4	-1 033
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-100	0	0	-100	-100	-27	27,0	-73
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 333	5 293	122,2	-960
10. Ruumide kulud	0	129 000	0	129 000	139 724	120 114	86,0	19 610
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	70 904	0	70 904	76 799	70 904	92,3	5 895
Tegevuskulud kokku	212 338	1 418 084	32 039	1 662 461	1 783 018	1 610 056	90,3	172 962