1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
PH - psühholoogia instituut
Töötajaid :	50	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	37,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	118 443	392 593	49 953	442 546	442 546	100,0	560 988	384 235	68,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	35 712	0	35 712	35 712	100,0	35 712	35 712	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	45 000	0	45 000	34 283	76,2	34 283	34 283	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	60 000	0	60 000	68 665	114,4	68 665	68 665	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	25 000	0	25 000	28 823	115,3	28 823	28 823	100,0
1.6. Tõukefondid	-30 167	50 000	0	50 000	30 076	60,2	-92	55 442	-60315,5
1.7. Muu õppetegevus	-6 838	5 000	0	5 000	21 943	438,9	15 106	23 269	154,0
Kokku tulud õppetegevusest	81 438	613 305	49 953	663 258	662 047	99,8	743 484	630 428	84,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	91 415	446 400	0	446 400	446 400	100,0	537 815	392 120	72,9
2.3. Baasfinantseerimine	2 000	0	0	0	0	***	2 000	1 981	99,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	9 146	95 520	0	95 520	194 895	204,0	204 041	153 129	75,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	28 107	100 000	0	100 000	42 135	42,1	70 241	102 361	145,7
2.6. Välislepingud ja -grandid	7 879	0	0	0	0	***	7 879	21 793	276,6
2.7. Tõukefondid	-53 943	15 000	0	15 000	141 857	945,7	87 914	107 607	122,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	18 783	0	0	0	0	***	18 783	18 783	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	103 387	656 920	0	656 920	825 287	125,6	928 674	797 774	85,9
3.   Muud tulud	-752	0	0	0	22 214	***	21 462	14 999	69,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	16 301	***	16 301	16 301	100,0
6.   Instituudi arengufondid	7 638	0	21 900	21 900	28 482	130,1	36 120	11 208	31,0
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	0	0	0	-28 482	***	-28 482	-28 482	100,0
Tegevustulud kokku	191 710	1 270 225	71 853	1 342 078	1 525 848	113,7	1 717 558	1 442 227	84,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 043 004	49 630	1 092 634	1 223 548	1 151 006	94,1	72 542
1.1. Palgakulud	0	710 000	37 093	747 093	836 606	810 477	96,9	26 129
1.2. Sotsiaalmaksud	0	234 300	12 241	246 541	276 080	260 093	94,2	15 987
1.3. Töötuskindlustus	0	5 680	297	5 977	6 693	6 262	93,6	431
1.4. Teadusstipendiumid	0	12 000	0	12 000	13 438	5 810	43,2	7 628
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	81 024	0	81 024	90 732	68 364	75,3	22 368
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	55 991	47 363	84,6	8 628
3. Kantselei- ja majanduskulud	170 710	50 058	22 223	242 991	272 105	71 494	26,3	200 611
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	13 000	0	13 000	14 558	24 117	165,7	-9 559
5. IT kulud	0	24 696	0	24 696	27 655	32 033	115,8	-4 378
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	16 797	20 498	122,0	-3 701
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	9 696	0	9 696	10 858	11 535	106,2	-677
6. Transpordikulud	0	6 500	0	6 500	7 279	5 925	81,4	1 354
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	6 000	0	7 000	7 839	8 472	108,1	-633
8. Investeeringud põhivarasse	50 000	5 000	0	55 000	61 590	76 237	123,8	-14 648
9. Muud tegevuskulud	-30 000	30 000	0	0	0	-11 922	0,0	11 922
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-30 000	15 000	0	-15 000	-16 797	-13 898	82,7	-2 899
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	16 797	1 976	11,8	14 821
10. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 240	503	22,4	1 737
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 120	503	44,9	617
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 120	0	0,0	1 120
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	39 967	0	39 967	44 756	36 999	82,7	7 756
Tegevuskulud kokku	191 710	1 270 225	71 853	1 533 788	1 717 558	1 442 227	84,0	275 332