PÕHIEELARVE
	Kuu:	12	Seisuga 31.12.2015
TULUD (euro)	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	8 877 922	48 942 820	-373 228	48 569 592	48 566 462	100,0	57 444 384	48 825 831	85,0
1.2. Õppeteenustasud	0	1 111 800	124 400	1 236 200	1 672 865	135,3	1 672 865	767 866	45,9
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	751 800	94 000	845 800	1 187 997	140,5	1 187 997	977 626	82,3
1.4. Täiendusõpe	205 746	1 493 050	-40 700	1 452 350	1 468 517	101,1	1 674 263	1 176 238	70,3
1.5. Residentide koolitus	1 717 583	11 651 089	0	11 651 089	12 706 114	109,1	14 423 697	12 695 585	88,0
1.6. Tõukefondid	-2 256 702	2 321 276	164 251	2 485 527	3 916 072	157,6	1 659 370	2 906 858	175,2
1.7. Muu õppetegevus	1 575 438	2 438 666	69 309	2 507 975	3 684 426	146,9	5 259 864	3 682 625	70,0
Kokku tulud õppetegevusest	10 119 987	68 710 501	38 033	68 748 533	73 202 452	106,5	83 322 439	71 032 630	85,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	2 964 190	13 624 655	26 893	13 651 548	13 658 334	100,0	16 622 523	12 901 536	77,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-767 801	3 735 861	7 345	3 743 206	3 710 777	99,1	2 942 976	3 313 888	112,6
2.3. Baasfinantseerimine	602 287	4 070 000	-33 263	4 036 737	4 036 737	100,0	4 639 024	2 794 067	60,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	1 358 447	4 794 766	200 441	4 995 207	6 156 124	123,2	7 514 572	6 350 009	84,5
2.5. Teadus- ja arenduslepingud	1 980 546	5 067 010	-84 202	4 982 808	7 523 104	151,0	9 503 650	8 152 906	85,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	793 297	5 769 263	-61 288	5 707 975	7 976 629	139,7	8 769 926	7 009 881	79,9
2.7. Tõukefondid	-12 659 342	13 403 050	562 707	13 965 757	28 090 648	201,1	15 431 306	23 894 082	154,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	53 458	1 060 383	41 293	1 101 676	1 151 249	104,5	1 204 707	1 091 584	90,6
Kokku tulud teadustegevusest	-5 674 920	51 524 988	659 926	52 184 914	72 303 602	138,6	66 628 683	65 507 952	98,3
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	1 194 011	4 428 673	83 418	4 512 091	6 919 865	153,4	8 113 876	5 450 118	67,2
Kokku muud tulud	1 194 011	4 428 673	83 418	4 512 091	6 919 865	153,4	8 113 876	5 450 118	67,2
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+)							0
5. Arengufondide jääk	1 746 517						1 746 517	-692 531
TULUD KOKKU	7 385 596	124 664 162	781 376	125 445 538	152 425 919	121,5	159 811 515	141 298 169	88,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine		Töötajate	Kohtade
						%	Kulud	arv	arv
1. Tegevusvaldkonnad
1.1. Humaniora
1.1.1.   Usuteaduskond	-52 657	550 954	25 492	523 789	537 200	117,1	628 827	23	18,95
1.1.2.   Filosoofiateaduskond	336 076	9 021 954	287 440	9 645 469	10 888 976	91,6	9 977 111	378	293,98
1.1.3.   Viljandi Kultuuriakadeemia	173 532	3 071 527	60 000	3 305 059	3 523 505	106,3	3 743 899	115	91,25
1.1. Humaniora kokku	456 951	12 644 435	372 932	13 474 317	14 949 681	96,0	14 349 837	516	404,18
1.2. Socialia
1.2.1.   Õigusteaduskond	907 478	3 290 044	173 289	4 370 810	4 682 569	76,8	3 594 868	106	83,27
1.2.2.   Majandusteaduskond	579 624	2 548 916	154 712	3 283 252	3 663 649	74,8	2 740 239	74	60,25
1.2.3.   Sotsiaal- ja haridusteaduskond	1 266 221	6 666 504	457 832	8 390 557	9 137 290	84,8	7 752 730	240	194,95
1.2.4.   Euroopa Kolledž	677 841	564 651	31 500	1 273 992	1 749 148	44,7	782 515	25	22,50
1.2.5.   Narva Kolledž	287 789	1 497 031	55 415	1 840 235	1 893 938	92,8	1 757 477	56	50,05
1.2.6.   Pärnu Kolledž	212 338	1 347 180	32 039	1 591 557	1 702 461	89,8	1 529 499	53	48,70
1.2.7.   Ülikooli Muuseum	-31 271	886 016	7 519	862 265	942 951	103,2	972 953	42	31,55
1.2. Socialia kokku	3 900 021	16 800 342	912 306	21 612 668	23 772 006	80,5	19 130 280	595	491,27
1.3. Realia et naturalia
1.3.1.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond	-4 305 234	33 463 785	525 835	29 684 385	39 808 138	100,8	40 118 415	951	773,07
1.3.2.   Matemaatika-informaatikateaduskond	627 785	6 655 615	2 632	7 286 032	9 229 628	85,3	7 874 929	175	152,25
1.3.3.   Loodusmuuseum ja botaanikaaed	96 593	1 581 516	0	1 678 108	1 892 842	111,7	2 114 186	56	48,70
1.3. Realia et naturalia kokku	-3 580 856	41 700 915	528 467	38 648 525	50 930 608	98,4	50 107 530	1 182	974,02
1.4. Medicina
1.4.1.    Arstiteaduskond	2 671 618	27 804 768	1 140 669	31 617 054	37 497 608	81,1	30 420 769	546	396,73
1.4.2.    Kehakultuuriteaduskond	-46 897	1 171 454	77 000	1 201 557	1 189 211	120,0	1 426 662	48	43,85
1.4.3.    Eesti geenivaramu	164 567	2 511 593	15 000	2 691 160	4 811 166	108,2	5 207 909	46	40,05
1.4. Medicina kokku	2 789 288	31 487 815	1 232 669	35 509 772	43 497 985	85,2	37 055 339	639	480,63
Kokku	3 565 403	102 633 507	3 046 373	109 245 283	133 150 280	90,6	120 642 986	2 931	2 350,09
2. Asutused
2.1.   Raamatukogu	1 172 444	3 682 398	17 000	4 871 841	5 149 135	87,5	4 504 993	134	120,00
2.2.   Teaduskool	375 465	717 772	5 000	1 098 238	1 701 983	54,1	920 243	10	9,50
2.3.    Sporditegevus (MTÜ TÜ Akadeemiline Spordiklubi)	0	1 050 000	12 000	1 062 000	1 062 000	100,0	1 062 000
2.4.    Kultuuritegevus (MTÜ Tartu Üliõpilasmaja)	0	264 000	3 500	267 500	267 500	100,0	267 500
Kokku	1 547 909	5 714 170	37 500	7 299 579	8 180 618	82,6	6 754 737	144	129,50
3. Tugistruktuur
3.1.   Rektoraadi büroo	44 076	1 460 632	175 542	1 680 251	1 789 286	91,9	1 644 892	23	23,10
3.1'.   Siseauditi büroo	7 235	100 000	0	107 236	108 485	88,8	96 351	3	3,00
3.2.   Õppeosakond	306 387	925 777	18 330	1 250 494	1 763 401	66,1	1 165 853	33	32,00
3.3.   Elukestva õppe keskus	-43 843	935 042	314	891 513	878 335	91,6	804 762	17	15,85
3.4.   Üliõpilasesindus	29 143	137 822	0	166 965	167 032	86,8	144 949	4	3,40
3.5.   Teadus- ja arendusosakond	22 353	882 498	206 600	1 111 451	1 272 907	73,9	940 296	27	26,05
3.6.   Kantselei	12 186	356 120	14 793	383 099	383 099	99,7	382 048	16	15,50
3.7.   Personaliosakond	176 524	512 670	0	689 194	759 317	65,1	494 434	14	13,75
3.8.   Turundus- ja kommunikatsiooniosakond	-2 013	805 654	12 500	816 141	826 409	100,9	833 456	20	19,40
3.9.   Kinnisvaraosakond	223 087	369 820	0	592 907	597 762	45,1	269 667	147	133,80
3.10. Infotehnoloogia osakond	273 998	1 779 443	9 634	2 063 075	2 088 689	95,3	1 990 017	60	57,40
3.11. Rahandusosakond	64 991	853 599	0	918 590	931 382	95,2	886 220	40	39,50
Kokku	1 114 125	9 119 078	437 714	10 670 916	11 566 103	83,5	9 652 945	404	382,75
4. Suunamine kapitalieelarvesse	0	3 468 629	-310 000	3 158 629	3 158 629	100,0	3 158 629
5. Reservid ja arendusfondid	1 258 160	3 728 778	-2 430 211	2 556 726	3 855 885	30,8	1 188 872
7. Siselaenufond	-100 000	0	0	-100 000	-100 000	100,0	-100 000
KULUD kokku	7 385 596	124 664 162	781 376	132 831 133	159 811 516	88,4	141 298 169	3 478	2 862,34