| 3.1. Rektoraadi büroo |
| Töötajaid : |
23 |
Seisuga 31.12.2015 |
| Täidetud ametikohti : |
23,10 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 147 |
*** |
75 147 |
29 894 |
39,8 |
| 2.6. Välislepingud- ja
grandid |
11 901 |
14 200 |
0 |
14 200 |
26 401 |
185,9 |
38 302 |
23 751 |
62,0 |
| 2.7. Tõukefondid |
-25 406 |
24 000 |
0 |
24 000 |
58 771 |
244,9 |
33 365 |
41 771 |
125,2 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3.2. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
33
615 |
0 |
33 615 |
32
557 |
96,9 |
32 557 |
32
557 |
100,0 |
| Kokku muud tulud |
0 |
33 615 |
0 |
33 615 |
32 557 |
96,9 |
32 557 |
32 557 |
100,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
57 581 |
1 422 432 |
175 542 |
1 597 974 |
1 597 974 |
100,0 |
1 655 555 |
1 562 559 |
94,4 |
| Tulud kokku |
44 076 |
1 494 247 |
175 542 |
1 669 790 |
1 790 850 |
107,3 |
1 834 926 |
1 690 533 |
92,1 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
965 369 |
175 542 |
1 140 911 |
1 204 134 |
1 126 773 |
93,6 |
77 361 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
721 501 |
131 198 |
852 699 |
899 951 |
833 425 |
92,6 |
66 526 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
238 095 |
43 295 |
281 391 |
296 984 |
274 900 |
92,6 |
22 084 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 772 |
1 050 |
6 822 |
7 200 |
6 628 |
92,1 |
572 |
|
| 1.4.
Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 821 |
*** |
-11 821 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
49 604 |
39 000 |
78,6 |
10 604 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
38 351 |
30 000 |
0 |
68 351 |
70 014 |
45 124 |
64,5 |
24 890 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
10 753 |
0 |
10 753 |
11 349 |
8 639 |
76,1 |
2 710 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 388 |
5 375 |
72,8 |
2 013 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 753 |
0 |
3 753 |
3 961 |
3 264 |
82,4 |
697 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
1 689 |
1 037 |
61,4 |
651 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
29 000 |
0 |
29 000 |
30 607 |
18 936 |
61,9 |
11 671 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
9 294 |
0 |
9 294 |
9 809 |
5 959 |
60,7 |
3 850 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 222 |
-581 |
-13,8 |
4 802 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 294 |
0 |
5 294 |
5 587 |
6 540 |
117,0 |
-952 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
68 432 |
0 |
68 432 |
72 224 |
56 432 |
78,1 |
15 792 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 222 |
1 303 |
30,9 |
2 918 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
64 432 |
0 |
64 432 |
68 002 |
55 129 |
81,1 |
12 874 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 083 |
*** |
-13 083 |
|
| Kulud kokku |
38 351 |
1 161 447 |
175 542 |
1 375 341 |
1 449 430 |
1 314 983 |
90,7 |
134 447 |
|
| Projektid ja
sihtotstarbelised rahad |
|
| Nõukogu tegevuskulud |
19 230 |
139 100 |
0 |
158 330 |
158 330 |
127 205 |
80,3 |
31 125 |
|
| Avalike ürituste
korraldamine |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
102 918 |
128,6 |
-22 918 |
|
| Väliskoostöölepingud |
0 |
25 500 |
0 |
25 500 |
25 500 |
26 976 |
105,8 |
-1 476 |
|
| Muud liikmemaksud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
52 928 |
105,9 |
-2 928 |
|
| Academica |
11 901 |
14 200 |
0 |
26 101 |
38 302 |
23 751 |
62,0 |
14 551 |
|
| Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire |
-25 406 |
24 000 |
0 |
-1 406 |
33 365 |
41 771 |
125,2 |
-8 407 |
|
| Kulud kokku |
44 076 |
1 494 247 |
175 542 |
1 713 866 |
1 834 926 |
1 690 533 |
92,1 |
144 394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|