1.3.
Arstiteaduskond |
RD - radioloogiakliinik |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
4 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
19 376 |
101 381 |
0 |
101 381 |
105 051 |
103,6 |
124 426 |
116 069 |
93,3 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 290 |
*** |
26 290 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
19 376 |
101 381 |
0 |
101 381 |
131 341 |
129,6 |
150 716 |
116 069 |
77,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Tegevustulud kokku |
19 376 |
101 381 |
0 |
101 381 |
131 341 |
129,6 |
150 716 |
116 069 |
77,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
14 183 |
92 322 |
0 |
106 505 |
133 787 |
107 880 |
80,6 |
25 907 |
|
1.1. Palgakulud |
10 600 |
69 000 |
0 |
79 600 |
99 990 |
80 638 |
80,6 |
19 352 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 498 |
22 770 |
0 |
26 268 |
32 997 |
26 597 |
80,6 |
6 400 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
85 |
552 |
0 |
637 |
800 |
645 |
80,6 |
155 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 100 |
4 000 |
0 |
6 100 |
7 282 |
2 323 |
31,9 |
4 959 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 000 |
3 500 |
0 |
6 500 |
7 534 |
1 383 |
18,3 |
6 152 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 370 |
0,0 |
-7 370 |
|
5. IT kulud |
0 |
1 342 |
0 |
1 342 |
1 739 |
738 |
42,4 |
1 001 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
822 |
0 |
822 |
1 065 |
416 |
39,0 |
649 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
520 |
0 |
520 |
674 |
322 |
47,8 |
352 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
93 |
217 |
0 |
310 |
374 |
0 |
0,0 |
374 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 625 |
0,0 |
3 625 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 670 |
0,0 |
3 670 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0,0 |
-45 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
19 376 |
101 381 |
0 |
120 757 |
150 716 |
116 069 |
77,0 |
34 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|