1.3.
Arstiteaduskond |
SI - silmakliinik |
Töötajaid : |
3 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
1,55 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
36 950 |
43 378 |
0 |
43 378 |
48 882 |
112,7 |
85 832 |
41 720 |
48,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 250 |
*** |
8 250 |
8 250 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
36 950 |
43 378 |
0 |
43 378 |
57 132 |
131,7 |
94 082 |
49 970 |
53,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Tegevustulud kokku |
36 950 |
43 378 |
0 |
43 378 |
57 132 |
131,7 |
94 082 |
49 970 |
53,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
26 760 |
33 450 |
0 |
60 210 |
70 816 |
47 554 |
67,2 |
23 262 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
25 000 |
0 |
45 000 |
52 927 |
35 541 |
67,2 |
17 386 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
8 250 |
0 |
14 850 |
17 466 |
11 729 |
67,2 |
5 737 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
160 |
200 |
0 |
360 |
423 |
284 |
67,2 |
139 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
3 000 |
1 000 |
0 |
4 000 |
4 317 |
790 |
18,3 |
3 527 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 190 |
1 900 |
0 |
4 090 |
4 692 |
1 660 |
35,4 |
3 032 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
5 000 |
4 000 |
0 |
9 000 |
10 268 |
4 948 |
48,2 |
5 320 |
|
5. IT kulud |
0 |
1 750 |
0 |
1 750 |
2 305 |
122 |
5,3 |
2 183 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 976 |
0 |
0,0 |
1 976 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
250 |
0 |
250 |
329 |
122 |
37,1 |
207 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
200 |
0 |
200 |
263 |
399 |
151,5 |
-136 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
78 |
0 |
78 |
103 |
-5 504 |
-5357,6 |
5 607 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 504 |
0,0 |
5 504 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
78 |
0 |
78 |
103 |
0 |
0,0 |
103 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 317 |
0 |
0,0 |
1 317 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 317 |
0 |
0,0 |
1 317 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
36 950 |
43 378 |
0 |
80 328 |
94 082 |
49 970 |
53,1 |
44 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|