1.3. Arstiteaduskond
SM - spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Töötajaid :	8	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	3,75	Seisuga 31.12.2015
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	5 261	83 734	0	83 734	*87 404*	104,4	92 665	85 059	91,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	20 397	5 094	0	5 094	*10 594*	208,0	30 991	19 728	63,7
Kokku tulud õppetegevusest	25 658	88 828	0	88 828	97 998	110,3	123 656	104 786	84,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-1 374	0	0	0	*2 500*	***	1 126	1 126	100,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-1 374	0	0	0	2 500	*******	1 126	1 126	100,0
3. Muud tulud	336	0	0	0	2 500	*******	2 836	2 836	100,0
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-143*	0	*-143*	*-301*	211,2	-301	*-301*	100,0
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Tegevustulud kokku	24 619	88 685	0	88 685	102 696	115,8	127 316	108 447	85,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 338	79 033	0	99 371	111 857	93 652	83,7	18 204
1.1. Palgakulud	15 200	59 068	0	74 268	83 600	*70 302*	84,1	13 298
1.2. Sotsiaalmaksud	5 016	19 492	0	24 508	27 588	*22 798*	82,6	4 790
1.3. Töötuskindlustus	122	473	0	594	669	*553*	82,6	116
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	1 200	5 866	0	7 066	7 992	2 909	36,4	5 083
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 082	3 046	0	6 128	6 609	8 822	133,5	-2 212
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	1 210	0,0	-1 210
5. IT kulud	0	552	0	552	639	2 479	387,8	-1 840
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	*2 180*	***	-2 180
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	552	0	552	639	*299*	46,8	340
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	1 282	0,0	-1 282
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	909	0,0	-909
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-3 267	0,0	3 267
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-3 670*	0,0	3 670
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	*402*	0,0	-402
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	188	0	188	218	450	206,2	-232
Tegevuskulud kokku	24 619	88 685	0	113 305	127 316	108 447	85,2	18 869