3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid :	27	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	26,05
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
2. Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	*206 600*	*206 600*	*206 600*	*100,0*	*206 600*	*30 827*	*14,9*
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	*59 837*	*20 000*	0	*20 000*	*33 280*	*166,4*	*93 117*	*34 619*	*37,2*
2.6. Välislepingud- ja grandid	*2 286*	0	0	0	*-2 444*	*******	*-158*	*-158*	*100,0*
2.7. Tõukefondid	*-167 111*	*49 600*	0	*49 600*	*224 023*	*451,7*	*56 912*	*56 912*	*100,0*
Kokku tulud teadustegevusest	-104 987	69 600	206 600	276 200	461 458	167,1	356 471	122 200	34,3
3. Muud tulud	59 822	126 979	0	126 979	97 487	76,8	157 308	78 643	50,0
3. Muud tulud (sisekäive)	0	2 033	0	2 033	2 033	100,0	2 033	2 033	100,0
4. Tulud üldfondist	67 518	713 715	0	713 715	713 715	100,0	781 233	761 559	97,5
Tulud kokku	22 353	912 327	206 600	1 118 927	1 274 692	113,9	1 297 045	964 434	74,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	715 886	184 600	900 486	1 034 848	710 356	68,6	324 492
1.1. Palgakulud	0	535 042	137 967	673 009	773 429	*554 597*	71,7	218 833
1.2. Sotsiaalmaksud	0	176 564	45 529	222 093	255 232	*152 083*	59,6	103 148
1.3. Töötuskindlustus	0	4 280	1 104	5 384	6 187	*3 676*	59,4	2 511
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	12 000	21 000	24 133	21 723	90,0	2 411
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 078	40 000	10 000	56 078	63 539	60 212	94,8	3 327
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	4 133	0,0	-4 133
5. IT kulud	0	8 921	0	8 921	10 253	12 170	118,7	-1 917
5.1. IT kulud	0	4 940	0	4 940	5 677	*5 973*	105,2	-296
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 981	0	3 981	4 575	*6 197*	135,4	-1 622
5. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	1 349	2 081	154,2	-732
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	1 000	0	5 000	5 149	8 954	173,9	-3 804
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	700	400	0	1 100	1 160	5 490	473,4	-4 330
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	700	0	0	700	700	*4 321*	617,3	-3 621
8.2. Muud tegevuskulud	0	400	0	400	460	*1 169*	254,3	-709
9. Ruumide kulud	0	33 324	0	33 324	38 296	27 280	71,2	11 016
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*240*	0,0	-240
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 324	0	33 324	38 296	*27 041*	70,6	11 256
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	27 796	0	27 796	31 943	22 106	69,2	9 838
Tegevuskulud kokku	10 978	837 327	206 600	1 054 905	1 210 671	874 504	72,2	336 166
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Intellektuaalomandi kaitse	11 374	75 000	0	86 374	86 374	89 930	104,1	-3 556
Kulud kokku	22 353	912 327	206 600	1 141 279	1 297 045	964 434	74,4	332 611