1.3. Arstiteaduskond
TH - tervishoiu instituut
Töötajaid :	26	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	21	Seisuga 31.12.2015
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	24 145	369 920	55 633	425 553	*442 065*	103,9	466 210	305 926	65,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	-6 196	10 690	0	10 690	*5 511*	51,6	-685	5 365	-783,4
Kokku tulud õppetegevusest	17 949	380 610	55 633	436 243	447 576	102,6	465 525	311 291	66,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	66 318	66 600	0	66 600	*66 600*	100,0	132 918	125 554	94,5
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	8 154	52 700	0	52 700	*52 700*	100,0	60 854	54 569	89,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	32 114	130 310	0	130 310	*517 754*	397,3	549 868	244 495	44,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	72 395	9 301	0	9 301	*64 832*	697,0	137 228	178 611	130,2
2.7. Tõukefondid	-132 516	299 897	0	299 897	*295 060*	98,4	162 543	207 754	127,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	46 464	558 808	0	558 808	996 946	178,4	1 043 410	810 983	77,7
3. Muud tulud	3 167	1 000	0	1 000	5 865	586	9 032	5 126	56,8
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-18 884*	0	*-18 884*	*-33 751*	*178,7*	*-33 751*	*-33 751*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondi*	0	0	0	0	*-88 049*	*******	*-88 049*	*-88 049*	*100,0*
*Instituudi arengufond*	*7 528*	0	0	0	*88 049*	*******	*95 578*	*14 336*	*15,0*
Tegevustulud kokku	75 108	921 534	55 633	977 167	1 416 637	145,0	1 491 745	1 019 937	68,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	738 021	55 000	859 921	1 216 573	797 728	65,6	418 845
1.1. Palgakulud	50 000	548 297	41 106	639 403	904 480	*591 492*	65,4	312 988
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	180 938	13 565	211 003	298 478	*193 740*	64,9	104 738
1.3. Töötuskindlustus	400	4 386	329	5 115	7 236	*4 696*	64,9	2 540
1.4. Teadusstipendiumid	0	4 400	0	4 400	6 379	*7 800*	122,3	-1 421
2. Koolitus ja lähetused	1 000	53 987	0	54 987	79 268	39 641	50,0	39 626
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 000	52 967	633	58 600	82 706	84 299	101,9	-1 592
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 208	21 101	0	23 309	32 799	8 138	24,8	24 661
5. IT kulud	0	9 000	0	9 000	13 048	13 779	105,6	-731
5.1. IT kulud	0	4 800	0	4 800	6 959	*10 350*	148,7	-3 391
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 200	0	4 200	6 089	*3 429*	56,3	2 660
6. Transpordikulud	0	400	0	400	580	3 271	564,1	-2 692
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 800	0	6 800	9 858	14 882	151,0	-5 024
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	2 863	0,0	-2 863
9. Muud tegevuskulud	0	20 383	0	20 383	29 550	-4 345	-14,7	33 895
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	14 497	*-8 637*	-59,6	23 134
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 383	0	10 383	15 053	*4 292*	28,5	10 761
10. Ruumide kulud	0	668	0	668	968	1 743	180,0	-775
10.1. Ruumide kulud	0	668		668	968	*1 743*	180,0	-775
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0		0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	18 206	0	18 206	26 395	57 936	219,5	-31 542
Tegevuskulud kokku	75 108	921 534	55 633	1 052 276	1 491 745	1 019 937	68,4	471 808