1.3. Arstiteaduskond
TK - arstiteaduskonna täienduskeskus
Töötajaid :	2	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	2	Seisuga 31.12.2015
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0		***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	40 745	200 000	0	200 000	*236 999*	118,5	277 744	233 572	84,1
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	40 745	200 000	0	200 000	236 999	118,5	277 744	233 572	84,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0		***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
3. Muud tulud	2 843	45 000	0	45 000	51 155	113,7	53 997	27 916	51,7
*Arengufondi eraldis*	0	*-6 000*	0	*-6 000*	*-7 217*	*120,3*	*-7 217*	*-7 217*	*100,0*
Tegevustulud kokku	43 588	239 000	0	239 000	280 936	117,5	324 524	254 270	78,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	29 436	165 912	0	195 348	224 460	183 517	81,8	40 942
1.1. Palgakulud	22 000	124 000	0	146 000	167 758	*137 161*	81,8	30 597
1.2. Sotsiaalmaksud	7 260	40 920	0	48 180	55 360	*45 260*	81,8	10 101
1.3. Töötuskindlustus	176	992	0	1 168	1 342	*1 097*	81,7	245
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	8 000	6 000	0	14 000	15 053	2 335	15,5	12 718
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 452	6 092	0	7 544	8 613	18 621	216,2	-10 008
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 300	26 000	0	27 300	31 862	18 192	57,1	13 670
5. IT kulud	0	1 800	0	1 800	2 116	1 422	67,2	694
5.1. IT kulud	0	300	0	300	353	*1 265*	358,6	-912
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 500	0	1 500	1 763	*158*	8,9	1 606
6. Transpordikulud	1 400	2 000	0	3 400	3 751	1 755	46,8	1 995
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	900	0	900	1 058	616	58,2	442
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	2 000	296	0	2 296	2 348	30	1,3	2 318
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0,0	2 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	296	0	296	348	30	8,6	318
10. Ruumide kulud	0	6 000	0	6 000	7 053	18	0,2	7 035
10.1. Ruumide kulud	0	4 500	0	4 500	5 290	18	0,3	5 272
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 500	0	1 500	1 763	0	0,0	1 763
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	24 000	0	24 000	28 211	27 763	98,4	448
Tegevuskulud kokku	43 588	239 000	0	282 588	324 524	254 270	78,4	70 254