TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	401	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	379,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.4. Täiendusõpe	35 716	360 000	0	360 000	343 422	95,4	379 138	338 723	89,3
1.6. Tõukefondid	-242 860	201 000	0	201 000	187 621	93,3	-55 239	4 850	-8,8
1.7. Muud õppetulud	69 976	30 000	0	30 000	750 051	2500,2	820 026	316 218	38,6
Kokku tulud õppetegevusest	-137 168	591 000	0	591 000	1 281 093	216,8	1 143 925	659 791	57,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-2 552	23 355	0	23 355	23 356	100,0	20 803	7 145	34,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	43 181	50 000	0	50 000	72 987	146,0	116 169	53 864	46,4
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	206 600	206 600	206 600	100,0	206 600	30 827	14,9
2.6. Välislepingud- ja grandid	8 915	14 200	0	14 200	29 631	208,7	38 545	23 995	62,3
2.7. Tõukefondid	-196 244	73 600	0	73 600	286 520	389,3	90 277	98 684	109,3
Kokku tulud teadustegevusest	-146 700	161 155	206 600	367 755	619 094	168,3	472 394	214 514	45,4
3.    Muud tulud	215 805	9 766 472	0	9 766 472	9 079 424	93,0	9 295 229	9 074 563	97,6
4.    Tulud üldfondist	1 182 188	7 702 140	231 114	7 933 254	7 933 254	100,0	9 115 442	8 164 964	89,6
Tegevustulud kokku	1 114 125	18 220 767	437 714	18 658 481	18 912 865	101,4	20 026 990	18 113 832	90,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	201 520	6 899 919	342 214	7 443 653	8 125 687	7 287 733	89,7	837 954
1.1. Palgakulud	137 000	5 153 900	255 766	5 546 666	6 056 303	5 362 664	88,5	693 639
1.2. Sotsiaalmaksud	45 210	1 700 787	84 403	1 830 400	1 998 580	1 734 440	86,8	264 140
1.3. Töötuskindlustus	1 310	41 231	2 046	44 587	48 664	41 873	86,0	6 792
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	18 000	4 000	0	22 000	22 140	148 757	671,9	-126 617
2. Koolitus ja lähetused	5 000	172 650	12 000	189 650	203 979	172 193	84,4	31 787
3. Kantselei- ja majanduskulud	303 548	423 924	19 948	747 420	787 000	582 531	74,0	204 469
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-15 000	192 879	0	177 879	185 456	205 885	111,0	-20 430
5. IT kulud	11 500	95 615	0	107 115	116 228	111 839	96,2	4 389
5.1. IT kulud	11 500	47 175	0	58 675	62 311	66 069	106,0	-3 758
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	48 440	0	48 440	53 917	45 770	84,9	8 147
5. Transpordikulud	200	90 880	0	91 080	91 696	72 210	78,7	19 486
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	17 000	93 400	0	110 400	114 840	94 804	82,6	20 037
7. Investeeringud põhivarasse	0	37 979	0	37 979	36 295	45 181	124,5	-8 886
8. Muud tegevuskulud	-40 200	197 738	0	157 538	152 420	105 206	69,0	47 214
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-40 300	6 000	0	-34 300	-33 207	-40 333	121,5	7 125
8.2. Muud tegevuskulud	100	191 738	0	191 838	185 628	145 539	78,4	40 089
9. Ruumide kulud	10 400	794 987	0	805 387	840 618	723 627	86,1	116 992
9.1. Ruumide kulud	10 400	17 200	0	27 600	28 481	34 574	121,4	-6 093
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	638 098	0	638 098	675 423	570 685	84,5	104 738
9.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	139 689	0	139 689	136 715	118 368	86,6	18 346
10.Üldkulude eraldis	0	182 947	0	182 947	185 770	232 289	125,0	-46 502
Tegevuskulud kokku	493 968	9 182 918	374 162	10 051 048	10 839 990	9 633 498	88,9	1 206 509
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõukogu tegevuskulud	19 230	139 100	0	158 330	158 330	127 205	80,3	31 125
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire	-25 406	24 000	0	-1 406	33 365	41 771	125,2	-8 407
Academica	11 901	14 200	0	26 101	38 302	23 751	62,0	14 551
Väliskoostöölepingud	0	25 500	0	25 500	25 500	26 976	105,8	-1 476
Avalike ürituste korraldamine	0	80 000	0	80 000	80 000	102 918	128,6	-22 918
Muud liikmemaksud	0	50 000	0	50 000	50 000	52 928	105,9	-2 928
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	-174	88 000	0	87 826	87 826	86 998	99,1	828
Universitas Tartuensis trükk ja levi	-1 137	73 533	0	72 396	72 396	74 771	103,3	-2 376
Kommunikatsioon	948	30 000	0	30 948	30 948	30 733	99,3	216
Turundus	425	150 000	0	150 425	150 425	149 445	99,3	980
Vilistlastegevus	0	15 000	0	15 000	15 000	14 999	100,0	1
Toetused	20 353	29 080	0	49 433	49 433	26 411	53,4	23 022
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	0	8 150	0	8 150	8 150	8 164	100,2	-14
Personaliotsing	0	25 000	0	25 000	25 000	19 294	77,2	5 706
Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele	6 486	12 000	0	18 486	18 486	16 953	91,7	1 533
Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem	267	4 000	0	4 267	4 267	4 287	100,5	-20
Kesksed koolitusprogrammid	888	54 200	0	55 088	55 088	62 691	113,8	-7 603
Õppejõudude vahetusprogramm teiste ülikoolidega	36 470	0	0	36 470	36 470	19 889	54,5	16 581
Auditeerimiskulud	13 336	16 000	0	29 336	29 336	14 745	50,3	14 592
Intellektuaalomandi kaitse	11 374	75 000	0	86 374	86 374	89 930	104,1	-3 556
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine	0	15 000	0	15 000	15 000	13 442	89,6	1 558
LPP /Erasmus projektid	52 300	92 000	0	144 300	143 180	105 050	73,4	38 131
Tõukefondid (OO)	-105 139	100 000	0	-5 139	9 709	22 521	232,0	-12 812
Üliõpilaste vastuvõtukulud	8 741	17 470	0	26 211	26 211	14 219	54,2	11 992
Välisüliõpilaste majutuskulud	12 733	66 000	0	78 733	78 733	79 607	101,1	-874
Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	173	7 000	0	7 173	7 173	3 317	46,2	3 856
Õppimise ja õpetamise arenduskeskus	33 859	108 000	0	141 859	141 859	113 910	80,3	27 948
Regionaalprojekt	31	10 000	0	10 031	10 031	9 810	97,8	221
Üliõpilaskonnale suunatud üritused	0	28 400	0	28 400	28 417	12 902	45,4	15 515
Valve ja turvateenus	-7 207	657 578	0	650 371	702 756	697 996	99,3	4 760
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	5 317	24 323	0	29 640	45 712	45 712	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	9 958	107 328	0	117 286	107 466	96 326	89,6	11 140
Puhastus ja korrashoid	69 535	1 014 613	0	1 084 148	1 038 005	1 009 497	97,3	28 507
Maamaks	10 971	15 000	0	25 971	19 721	10 659	54,1	9 062
Hooldusremont	31 463	801 600	0	833 063	862 854	747 722	86,7	115 133
Hoonete ja varakindlustus	57 277	55 000	0	112 277	67 693	39 329	58,1	28 364
Küte	-12 469	1 486 966	0	1 474 497	1 150 854	1 153 315	100,2	-2 461
Elekter	-41 710	2 114 000	0	2 072 290	1 753 018	1 753 100	100,0	-82
Insenerivõrkude remont ja hooldus	0	519 179	0	519 179	537 104	494 631	92,1	42 473
Jäätmekäitlus	2 427	26 482	0	28 909	27 244	25 618	94,0	1 626
Riidehoiuteenus	508	104 461	0	104 969	105 549	109 640	103,9	-4 091
Rendikulud	0	0	0	0	39 348	39 348	100,0	0
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	387	168 100	0	168 487	168 487	137 423	81,6	31 064
Infosüsteemid	0	282 087	0	282 087	282 087	263 666	93,5	18 421
Infotehnoloogia	253 502	304 500	0	558 002	558 002	417 501	74,8	140 502
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	142 539	0	63 551	206 090	206 090	69 215	33,6	136 875
Kulud kokku	1 114 125	18 220 768	437 714	19 772 606	20 026 990	18 113 832	90,4	1 913 174