1.9.
Sotsiaal- ja haridusteaduskond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
84 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
64,20 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
43 175 |
675 459 |
28 596 |
704 055 |
712 823 |
101,2 |
755 998 |
755 998 |
100,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
26 784 |
0 |
26 784 |
8 928 |
33,3 |
8 928 |
8 928 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
46 957 |
93,9 |
46 957 |
46 957 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
38 529 |
77,1 |
38 529 |
38 529 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
24 502 |
49,0 |
24 502 |
24 502 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid |
-6 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-6 194 |
2 117 |
-34,2 |
1.7. Muu õppetegevus |
9 160 |
0 |
0 |
0 |
6 058 |
*** |
15 218 |
179 653 |
1180,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
46 141 |
852 243 |
28 596 |
880 839 |
837 797 |
95,1 |
883 938 |
1 056 684 |
119,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
38 459 |
95 800 |
0 |
95 800 |
95 800 |
100,0 |
134 259 |
71 670 |
53,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
50 509 |
0 |
12 348 |
12 348 |
12 348 |
100,0 |
62 857 |
54 589 |
86,8 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
41 733 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100 633 |
91,5 |
142 366 |
118 730 |
83,4 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
193 479 |
80 000 |
0 |
80 000 |
127 340 |
159,2 |
320 819 |
140 596 |
43,8 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
41 728 |
160 000 |
0 |
160 000 |
134 954 |
84,3 |
176 682 |
141 465 |
80,1 |
2.7. Tõukefondid |
-170 760 |
20 000 |
0 |
20 000 |
138 524 |
692,6 |
-32 235 |
185 010 |
-573,9 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
2 185 |
49 000 |
0 |
49 000 |
7 000 |
14,3 |
9 185 |
7 354 |
80,1 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0,0 |
0 |
5 270 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
197 332 |
536 800 |
12 348 |
549 148 |
616 599 |
112,3 |
813 932 |
724 684 |
89,0 |
3. Muud tulud |
5 370 |
22 000 |
0 |
22 000 |
27 203 |
123,6 |
32 572 |
18 809 |
57,7 |
6. Instituudi arengufondid |
63 131 |
0 |
13 818 |
13 818 |
32 937 |
238,4 |
96 068 |
-14 639 |
-15,2 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
-32 937 |
*** |
-32 937 |
-32 937 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 449 |
*** |
11 449 |
11 449 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
311 974 |
1 411 043 |
54 762 |
1 465 805 |
1 493 048 |
101,9 |
1 805 022 |
1 764 051 |
97,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
119 554 |
1 248 324 |
35 445 |
1 403 323 |
1 424 828 |
1 402 566 |
98,4 |
22 262 |
|
1.1. Palgakulud |
74 405 |
850 000 |
26 491 |
950 896 |
965 468 |
971 363 |
100,6 |
-5 896 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
24 554 |
280 500 |
8 742 |
313 796 |
318 604 |
319 061 |
100,1 |
-457 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
595 |
6 800 |
212 |
7 607 |
7 724 |
7 685 |
99,5 |
39 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
20 000 |
30 000 |
0 |
50 000 |
50 766 |
39 540 |
77,9 |
11 226 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
81 024 |
0 |
81 024 |
82 266 |
64 916 |
78,9 |
17 350 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
10 000 |
30 000 |
0 |
40 000 |
40 613 |
68 362 |
168,3 |
-27 749 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
173 420 |
20 000 |
19 317 |
212 737 |
215 997 |
218 354 |
101,1 |
-2 357 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 153 |
13 473 |
132,7 |
-3 320 |
|
5. IT kulud |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
35 536 |
31 994 |
90,0 |
3 542 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 153 |
12 203 |
120,2 |
-2 049 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 383 |
19 792 |
78,0 |
5 591 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 988 |
0 |
2 988 |
3 034 |
1 217 |
40,1 |
1 816 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
8 000 |
3 000 |
0 |
11 000 |
11 169 |
21 045 |
188,4 |
-9 877 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 000 |
1 500 |
0 |
2 500 |
2 538 |
-41 638 |
-1640,4 |
44 177 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-44 836 |
0,0 |
44 836 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
1 500 |
0 |
2 500 |
2 538 |
3 197 |
126,0 |
-659 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 031 |
740 |
36,4 |
1 291 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 031 |
740 |
36,4 |
1 291 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
58 231 |
0 |
58 231 |
59 123 |
47 937 |
81,1 |
11 186 |
|
Tegevuskulud kokku |
311 974 |
1 411 043 |
54 762 |
1 777 779 |
1 805 022 |
1 764 051 |
97,7 |
40 971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|