2.4. Viljandi kultuuriakadeemia / Viljandi Culture Academy
Töötajaid / Staff :	115	As of / Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti / FTE :	91,25
I   Tulud / Revenue			Eelarve	Täpsustatud		%	Korrigeeritud		%
	Jääk /	Eelarve /	täpsustus /	eelarve /	Laekumine /		laekumine /	Kulud /
	Balance	Budget	Budget	Adjusted	Income		Adjusted	Expenditures
			adjustment	budget			income
1.    Tulud õppetegevusest / Revenue from teaching and studies
1.1.  Tegevustoetus / Activity support	432 440	2 776 052	55 000	2 831 052	2 831 052	100,0	3 263 492	3 171 481	97,2
1.2. Õppeteenustasud / Tuition fees	0	48 000	0	48 000	62 923	131,1	62 923	9 121	14,5
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis / Tuition fees in open university	0	10 000	0	10 000	12 632	126,3	12 632	2 526	20,0
1.4. Täiendusõpe / Continuing education	0	48 750	0	48 750	66 566	136,5	66 566	5 118	7,7
1.6. Tõukefondid / Structural Funds	-297 843	11 000	0	11 000	263 887	2399,0	-33 956	313 645	-923,7
1.7. Muu õppetegevus / Other income from teaching and studies	-3 817	90 000	0	90 000	50 874	56,5	47 056	52 317	111,2
Kokku tulud õppetegevusest / Total revenue from teaching and studies	130 780	2 983 802	55 000	3 038 802	3 287 933	108,2	3 418 713	3 554 208	104,0
2.    Tulud teadustegevusest / Revenue from research
2.3. Baasfinantseerimine / Baseline funding	5 877	27 774	5 000	32 774	32 774	100,0	38 651	37 687	97,5
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused / Personal research funding of the Estonian Research Council	3 211	11 610	0	11 610	11 610	100,0	14 821	14 821	100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud / Revenue from Estonian research and development contracts	29 366	65 000	0	65 000	37 525	57,7	66 891	41 817	62,5
2.6. Välislepingud ja -grandid / Income from foreign contracts and grants	-25 489	30 000	0	30 000	35 600	118,7	10 111	9 758	96,5
2.7. Tõukefondid / Structural Funds	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest /Total revenue from research	12 965	134 384	5 000	139 384	117 509	84,3	130 474	104 083	79,8
3.    Muud tulud / Other revenue
3.1.  Üüritulud / Rent	-16 776	115 000	0	115 000	93 630	81,4	76 854	76 579	99,6
3.2.  Muud tegevustulud / Other	40 468	0	0	0	43 887	***	84 355	157 772	187,0
Kokku muud tulud / Total other revenue	23 692	115 000	0	115 000	137 517	119,6	161 209	234 351	145,4
6.   Akadeemia arengufond / Development fund	6 095	0	0	0	250 252	***	256 347	294 495	114,9
6.   Eraldis arengufondi / Appropriation to development fund	0	0	0	0	-250 252	***	-250 252	-250 252	100,0
Tegevustulud kokku / Total revenue	173 532	3 233 186	60 000	3 293 186	3 542 959	107,6	3 716 491	3 936 885	105,9
II   Kulud / Expenditures			Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine /		Jooksev
	Jääk /	Eelarve /	täpsustus /	eelarve /	eelarve /	Current budget fulfillment		jääk /
	Balance	Budget	Budget	Adjusted	Current	Kulud /	%	Current
			Adjustment	budget	budget	Expenditures		balance
1. Tööjõukulud / Staff costs	11 500	2 059 527	55 000	2 126 027	2 286 404	2 277 475	99,6	8 929
1.1. Palgakulud / Remuneration	0	1 516 836	41 106	1 557 943	1 676 105	1 668 997	99,6	7 108
1.2. Sotsiaalmaksud / Social tax	0	500 556	13 565	514 121	553 115	551 604	99,7	1 511
1.3. Töötuskindlustus / Unemployment insurance	0	12 135	329	12 464	13 409	13 257	98,9	152
1.4. Teadusstipendiumid / Targeted stipends	11 500	30 000	0	41 500	43 775	43 618	99,6	158
2. Koolitus ja lähetused / Training expenses and business trip expenditure	30 000	62 000	0	92 000	96 702	53 288	55,1	43 415
3. Kantselei- ja majanduskulud / Office and management expenses	75 032	275 000	5 000	355 032	376 268	448 183	119,1	-71 915
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö / Contracted teaching and research work	50 000	200 000	0	250 000	265 169	144 443	54,5	120 726
6. Transpordikulud / Transport costs	0	35 000	0	35 000	37 655	33 920	90,1	3 735
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused / Expenses of hosting guests and fringe benefits	5 000	35 000	0	40 000	42 655	27 267	63,9	15 388
8. Investeeringud põhivarasse / Investments to fixed assets	0	100 000	0	100 000	107 585	506 593	470,9	-399 009
9. Muud tegevuskulud / Other operational costs	2 000	5 000	0	7 000	7 379	8 243	111,7	-864
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) / Co-financing	2 000	0	0	2 000	2 000	1 588	79,4	412
9.2. Muud tegevuskulud / Other costs	0	5 000	0	5 000	5 379	6 655	123,7	-1 275
10. Ruumide kulud / Operation and maintenance costs of premises	0	300 000	0	300 000	322 754	275 823	85,5	46 931
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis / Allocations to cover central indirect costs	0	161 659	0	161 659	173 920	161 651	92,9	12 270
Tegevuskulud kokku / Total expenditures	173 532	3 233 186	60 000	3 466 718	3 716 491	3 936 885	105,9	-220 394