3.1.1.3.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia
instituut |
Töötajaid : |
52 |
Seisuga
31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
42,45 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
2 632 |
877 468 |
70 458 |
947 926 |
947 926 |
100,0 |
950 558 |
793 670 |
83,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
23 771 |
0 |
23 771 |
38 726 |
162,9 |
38 726 |
38 726 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
26 208 |
87,4 |
26 208 |
5 148 |
19,6 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
4 100 |
0 |
4 100 |
4 961 |
121,0 |
4 961 |
591 |
11,9 |
1.5. Tõukefondid |
-1 418 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 418 |
141,8 |
0 |
0 |
*** |
1.6. Muu õppetegevus |
-4 648 |
0 |
0 |
0 |
4 710 |
*** |
62 |
-2 188 |
-3545,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-3 435 |
936 339 |
70 458 |
1 006 797 |
1 023 949 |
101,7 |
1 020 514 |
835 946 |
81,9 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
6 845 |
159 902 |
0 |
159 902 |
159 903 |
100,0 |
166 748 |
144 491 |
86,7 |
2.2. Baasfinantseerimine |
2 791 |
0 |
139 433 |
139 433 |
139 433 |
100,0 |
142 224 |
106 870 |
75,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
44 364 |
93 840 |
0 |
93 840 |
93 840 |
100,0 |
138 204 |
138 204 |
100,0 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
250 126 |
152 000 |
0 |
152 000 |
251 488 |
165,5 |
501 614 |
338 385 |
67,5 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
-31 744 |
68 000 |
0 |
68 000 |
145 715 |
214,3 |
113 971 |
77 030 |
67,6 |
2.6. Tõukefondid |
68 185 |
0 |
0 |
0 |
53 110 |
*** |
121 295 |
121 295 |
100,0 |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
5 510 |
20 000 |
0 |
20 000 |
34 644 |
173,2 |
40 154 |
35 604 |
88,7 |
Kokku tulud teadustegevusest |
346 076 |
493 742 |
139 433 |
633 175 |
878 134 |
138,7 |
1 224 210 |
961 880 |
78,6 |
3. Muud tulud |
7 210 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 457 |
103,0 |
22 667 |
787 |
3,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-198 |
*** |
-198 |
-198 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23 711 |
*** |
-23 711 |
-23 711 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
6 584 |
0 |
0 |
0 |
23 711 |
*** |
30 295 |
26 457 |
87,3 |
Tegevustulud kokku |
356 435 |
1 445 081 |
209 891 |
1 654 972 |
1 917 342 |
115,9 |
2 273 777 |
1 801 162 |
79,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 118 294 |
179 591 |
1 297 885 |
1 467 183 |
1 353 735 |
92,3 |
113 448 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
777 673 |
134 224 |
911 896 |
1 030 845 |
953 425 |
92,5 |
77 420 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
256 632 |
44 294 |
300 926 |
340 179 |
309 008 |
90,8 |
31 171 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 221 |
1 074 |
7 295 |
8 247 |
7 484 |
90,7 |
763 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
19 217 |
28 958 |
150,7 |
-9 741 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
60 768 |
0 |
60 768 |
68 695 |
54 860 |
79,9 |
13 835 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
50 870 |
37 952 |
74,6 |
12 918 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
356 435 |
95 000 |
30 300 |
481 735 |
544 573 |
174 425 |
32,0 |
370 147 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 522 |
7 031 |
155,5 |
-2 510 |
|
5. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
22 609 |
26 293 |
116,3 |
-3 684 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 913 |
14 102 |
178,2 |
-6 189 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
14 696 |
12 191 |
83,0 |
2 504 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 261 |
3 744 |
165,6 |
-1 483 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 044 |
10 142 |
112,1 |
-1 098 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
565 |
-395 |
-69,9 |
960 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-914 |
0,0 |
914 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
565 |
518 |
91,7 |
47 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
103 000 |
0 |
103 000 |
116 435 |
113 300 |
97,3 |
3 136 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 391 |
337 |
9,9 |
3 054 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
113 044 |
112 963 |
99,9 |
82 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
49 287 |
0 |
49 287 |
55 716 |
74 935 |
134,5 |
-19 219 |
|
Tegevuskulud kokku |
356 435 |
1 445 081 |
209 891 |
2 011 407 |
2 273 777 |
1 801 162 |
79,2 |
472 615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|