3.1.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid : 52 Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti : 42,45
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 632 877 468 70 458 947 926 947 926 100,0 950 558 793 670 83,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 23 771 0 23 771 38 726 162,9 38 726 38 726 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 30 000 0 30 000 26 208 87,4 26 208 5 148 19,6
1.3. Täiendusõpe 0 4 100 0 4 100 4 961 121,0 4 961 591 11,9
1.5. Tõukefondid -1 418 1 000 0 1 000 1 418 141,8 0 0 ***
1.6. Muu õppetegevus -4 648 0 0 0 4 710 *** 62 -2 188 -3545,5
Kokku tulud õppetegevusest -3 435 936 339 70 458 1 006 797 1 023 949 101,7 1 020 514 835 946 81,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 6 845 159 902 0 159 902 159 903 100,0 166 748 144 491 86,7
2.2. Baasfinantseerimine 2 791 0 139 433 139 433 139 433 100,0 142 224 106 870 75,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 44 364 93 840 0 93 840 93 840 100,0 138 204 138 204 100,0
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 250 126 152 000 0 152 000 251 488 165,5 501 614 338 385 67,5
2.5. Välislepingud ja -grandid -31 744 68 000 0 68 000 145 715 214,3 113 971 77 030 67,6
2.6. Tõukefondid 68 185 0 0 0 53 110 *** 121 295 121 295 100,0
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus 5 510 20 000 0 20 000 34 644 173,2 40 154 35 604 88,7
Kokku tulud teadustegevusest 346 076 493 742 139 433 633 175 878 134 138,7 1 224 210 961 880 78,6
3.   Muud tulud 7 210 15 000 0 15 000 15 457 103,0 22 667 787 3,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -198 *** -198 -198 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -23 711 *** -23 711 -23 711 100,0
      Instituudi arengufondid 6 584 0 0 0 23 711 *** 30 295 26 457 87,3
Tegevustulud kokku 356 435 1 445 081 209 891 1 654 972 1 917 342 115,9 2 273 777 1 801 162 79,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 118 294 179 591 1 297 885 1 467 183 1 353 735 92,3 113 448  
   1.1. Palgakulud 0 777 673 134 224 911 896 1 030 845 953 425 92,5 77 420  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 256 632 44 294 300 926 340 179 309 008 90,8 31 171  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 221 1 074 7 295 8 247 7 484 90,7 763  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 17 000 0 17 000 19 217 28 958 150,7 -9 741  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 60 768 0 60 768 68 695 54 860 79,9 13 835  
2. Koolitus ja lähetused 0 45 000 0 45 000 50 870 37 952 74,6 12 918  
3. Kantselei- ja majanduskulud 356 435 95 000 30 300 481 735 544 573 174 425 32,0 370 147  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 4 000 0 4 000 4 522 7 031 155,5 -2 510  
5. IT kulud 0 20 000 0 20 000 22 609 26 293 116,3 -3 684  
5.1. IT kulud 0 7 000 0 7 000 7 913 14 102 178,2 -6 189  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 13 000 0 13 000 14 696 12 191 83,0 2 504  
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 2 261 3 744 165,6 -1 483  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 0 8 000 9 044 10 142 112,1 -1 098  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 565 -395 -69,9 960  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -914 0,0 914  
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 565 518 91,7 47  
10. Ruumide kulud 0 103 000 0 103 000 116 435 113 300 97,3 3 136  
10.1. Ruumide kulud 0 3 000 0 3 000 3 391 337 9,9 3 054  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 100 000 0 100 000 113 044 112 963 99,9 82  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 49 287 0 49 287 55 716 74 935 134,5 -19 219  
Tegevuskulud kokku 356 435 1 445 081 209 891 2 011 407 2 273 777 1 801 162 79,2 472 615