3.1.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	221	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	182,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	170 159	1 839 190	401 206	2 240 395	2 240 395	100,0	2 410 554	2 070 946	85,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	108 029	0	108 029	19 642	18,2	19 642	19 642	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-2 600	0	0	0	2 600	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	492 402	***	492 402	24 902	5,1
Kokku tulud õppetegevusest	167 559	1 947 218	401 206	2 348 424	2 755 039	117,3	2 922 597	2 115 490	72,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	342 816	1 602 900	0	1 602 900	1 621 693	101,2	1 964 509	1 882 772	95,8
2.2. Baasfinantseerimine	24 372	0	195 763	195 763	195 763	100,0	220 135	24 372	11,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	91 839	591 930	0	591 930	592 093	100,0	683 931	656 629	96,0
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-18 299	130 722	0	130 722	153 601	117,5	135 302	89 645	66,3
2.5. Välislepingud ja -grandid	339 327	1 231 692	0	1 231 692	969 186	78,7	1 308 512	1 125 878	86,0
2.6. Tõukefondid	-1 145 629	295 938	0	295 938	1 151 628	389,1	5 999	191 037	3184,4
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	5 774	25 000	0	25 000	30 450	121,8	36 224	28 988	80,0
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	125 862	0	0	0	34 000	***	159 862	159 862	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	-233 938	3 878 182	195 763	4 073 945	4 748 413	116,6	4 514 476	4 159 184	92,1
3.   Muud tulud	834 832	236 571	0	236 571	537 840	227,3	1 372 672	405 404	29,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-117 807	0	-117 807	-126 567	107,4	-126 567	-126 567	100,0
6.   Instituudi arengufond	72 976	29 731	0	29 731	71 611	240,9	144 587	202 432	140,0
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-29 731	0	-29 731	-71 611	240,9	-71 611	-71 611	100,0
Tegevustulud kokku	841 430	5 944 164	596 968	6 541 133	7 914 725	121,0	8 756 155	6 684 332	76,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	824 941	4 245 697	272 966	5 343 603	6 292 491	4 778 523	75,9	1 513 968
1.1. Palgakulud	601 600	3 111 283	204 010	3 916 893	4 613 082	3 463 697	75,1	1 149 384
1.2. Sotsiaalmaksud	198 528	1 026 723	67 323	1 292 575	1 522 317	1 131 854	74,4	390 463
1.3. Töötuskindlustus	4 813	24 890	1 632	31 335	36 905	27 284	73,9	9 621
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	82 800	0	102 800	120 187	155 688	129,5	-35 501
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	57 999	225 127	0	283 126	330 402	226 267	68,5	104 135
3. Kantselei- ja majanduskulud	-246 188	1 065 392	324 002	1 143 206	1 434 969	1 398 126	97,4	36 843
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 500	52 909	0	63 409	74 519	32 584	43,7	41 935
5. IT kulud	21 500	36 013	0	57 513	65 076	64 716	99,4	360
5.1. IT kulud	19 000	15 837	0	34 837	38 162	43 924	115,1	-5 761
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 500	20 177	0	22 677	26 914	20 793	77,3	6 121
6. Transpordikulud	3 678	18 600	0	22 278	26 184	25 353	96,8	831
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	8 000	13 670	0	21 670	24 540	12 641	51,5	11 899
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	81 950	0	181 950	199 159	17 033	8,6	182 126
9. Muud tegevuskulud	61 000	12 032	0	73 032	75 558	9 079	12,0	66 479
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	1 000	-43 887	-4388,7	44 887
9.2. Muud tegevuskulud	60 000	12 032	0	72 032	74 558	52 966	71,0	21 592
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	6 297	0,0	-6 297
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	6 297	0,0	-6 297
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	192 775	0	192 775	233 257	113 714	48,8	119 543
Tegevuskulud kokku	841 430	5 944 164	596 968	7 382 562	8 756 155	6 684 332	76,3	2 071 823