3.1.1.4.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE - Eesti ja
üldkeeleteaduse instituut |
Töötajaid : |
74 |
Seisuga
31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
56,05 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
22 506 |
877 217 |
60 312 |
937 529 |
937 529 |
100,0 |
960 035 |
1 131 068 |
117,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 619 |
0 |
39 619 |
46 650 |
117,7 |
46 650 |
46 650 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
9 908 |
165,1 |
9 908 |
1 972 |
19,9 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
17 530 |
58,4 |
17 530 |
17 530 |
100,0 |
1.5. Tõukefondid-doktorikool |
-71 501 |
0 |
0 |
0 |
33 209 |
*** |
-38 292 |
-38 292 |
100,0 |
1.6. Muu õppetegevus |
39 509 |
80 000 |
0 |
80 000 |
155 863 |
194,8 |
195 372 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-9 485 |
1 032 836 |
60 312 |
1 093 148 |
1 200 688 |
109,8 |
1 191 203 |
1 158 927 |
97,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
4 025 |
269 531 |
0 |
269 531 |
269 531 |
100,0 |
273 556 |
262 148 |
95,8 |
2.2. Baasfinantseerimine |
4 127 |
0 |
168 371 |
168 371 |
168 371 |
100,0 |
172 498 |
135 474 |
78,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
-79 |
136 250 |
0 |
136 250 |
133 880 |
98,3 |
133 801 |
131 287 |
98,1 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
15 299 |
70 000 |
0 |
70 000 |
6 500 |
9,3 |
21 799 |
10 423 |
47,8 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
-2 102 |
20 000 |
0 |
20 000 |
35 768 |
178,8 |
33 666 |
33 662 |
100,0 |
2.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
528 |
205 000 |
0 |
205 000 |
215 499 |
105,1 |
216 027 |
216 351 |
100,2 |
2.8. Eraldis ülikooli
arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
21 798 |
700 781 |
168 371 |
869 152 |
829 549 |
95,4 |
851 347 |
789 344 |
92,7 |
3. Muud tulud |
57 |
2 000 |
0 |
2 000 |
4 711 |
235,6 |
4 768 |
4 481 |
94,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-4 500 |
0 |
-4 500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-16 000 |
0 |
-16 000 |
-27 707 |
173,2 |
-27 707 |
-27 707 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
1 |
16 000 |
0 |
16 000 |
27 707 |
173,2 |
27 708 |
22 599 |
81,6 |
Tegevustulud kokku |
12 370 |
1 731 117 |
228 683 |
1 959 800 |
2 034 948 |
103,8 |
2 047 319 |
1 947 644 |
95,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 347 738 |
224 183 |
1 571 921 |
1 631 818 |
1 584 743 |
97,1 |
47 074 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
901 687 |
167 551 |
1 069 238 |
1 109 981 |
1 068 430 |
96,3 |
41 551 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
297 557 |
55 292 |
352 849 |
366 294 |
340 293 |
92,9 |
26 001 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 213 |
1 340 |
8 554 |
8 880 |
8 190 |
92,2 |
689 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
41 524 |
52 202 |
125,7 |
-10 678 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
101 280 |
0 |
101 280 |
105 139 |
115 628 |
110,0 |
-10 489 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
72 667 |
56 295 |
77,5 |
16 372 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
12 370 |
55 000 |
4 500 |
71 870 |
74 609 |
47 657 |
63,9 |
26 952 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
37 372 |
31 866 |
85,3 |
5 506 |
|
5. IT kulud |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
37 372 |
31 577 |
84,5 |
5 794 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 762 |
16 206 |
78,1 |
4 556 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
16 610 |
15 372 |
92,5 |
1 238 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 229 |
6 278 |
100,8 |
-49 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
17 648 |
22 665 |
128,4 |
-5 018 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
-3 000 |
0 |
-3 000 |
-3 114 |
-12 954 |
415,9 |
9 839 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
-4 000 |
0 |
-4 000 |
-4 152 |
-14 403 |
346,9 |
10 251 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 038 |
1 450 |
139,7 |
-412 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
96 000 |
0 |
96 000 |
99 658 |
105 130 |
105,5 |
-5 472 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 038 |
575 |
55,4 |
463 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
98 620 |
104 555 |
106,0 |
-5 935 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
70 379 |
0 |
70 379 |
73 061 |
74 386 |
101,8 |
-1 324 |
|
Tegevuskulud kokku |
12 370 |
1 731 117 |
228 683 |
1 972 170 |
2 047 319 |
1 947 644 |
95,1 |
99 675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|