3.1.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	8,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	94 527	658 600	-142 181	516 419	516 419	100,0	610 946	465 482	76,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	36 043	0	36 043	51 889	144,0	51 889	51 889	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	2 000	0	2 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	26 715	***
1.6. Muu õppetegevus	2 709	0	0	0	47 747	***	50 456	32 596	64,6
Kokku tulud õppetegevusest	97 236	696 643	-142 181	554 462	616 055	111,1	713 291	576 682	80,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2 Baasfinantseerimine	24 143	380 051	115 534	495 585	495 585	100,0	519 727	235 205	45,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	1 501	0	0	0	0	***	1 501	0	0,0
2.5. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Tõukefondid	0	0	0	0	8 213	***	8 213	62 856	765,3
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	25 644	380 051	115 534	495 585	503 798	101,7	529 442	298 061	56,3
3.   Muud tulud	5 149	0	0	0	6 855	***	12 004	8 938	74,5
6.   Valdkonna arengufond	2 104	7 000	0	7 000	457	6,5	2 561	2 050	80,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-259	***	-259	-259	100,0
Tegevustulud kokku	130 133	1 083 694	-26 648	1 057 047	1 126 906	106,6	1 257 039	885 472	70,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	719 594	193 353	912 947	966 669	657 540	68,0	309 129
1.1. Palgakulud	0	418 979	144 509	563 488	596 646	370 229	62,1	226 416
1.2. Sotsiaalmaksud	0	138 263	47 688	185 951	196 893	122 837	62,4	74 056
1.3. Töötuskindlustus	0	3 352	1 156	4 508	4 773	2 955	61,9	1 818
1.4. Sihtstipendiumid	0	159 000	0	159 000	168 356	161 518	95,9	6 838
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	10 588	19 547	184,6	-8 959
3. Kantselei- ja majanduskulud	130 133	225 000	-220 000	135 133	143 085	51 045	35,7	92 040
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	5 294	27 577	520,9	-22 283
5. IT kulud	0	6 200	0	6 200	6 565	11 788	179,6	-5 223
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 294	10 209	192,8	-4 915
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 200	0	1 200	1 271	1 579	124,3	-309
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 059	1 621	153,1	-562
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	26 471	55 566	209,9	-29 095
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	50 500	0	50 500	53 472	10 959	20,5	42 512
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	50 000	0	50 000	52 942	9 991	18,9	42 952
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	529	969	183,0	-439
10. Ruumide kulud	0	41 000	0	41 000	43 413	47 062	108,4	-3 649
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 118	6 232	294,3	-4 115
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	39 000	0	39 000	41 295	40 830	98,9	465
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	400	0	400	424	2 767	653,2	-2 343
Tegevuskulud kokku	130 133	1 083 694	-26 648	1 187 179	1 257 039	885 472	70,4	371 566