3.1.2.7.
Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte poliitikauuringute
instituut |
Töötajaid : |
49 |
Seisuga 31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
42,95 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
540 051 |
613 044 |
34 700 |
647 744 |
647 744 |
100,0 |
1 187 795 |
658 693 |
55,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
53 000 |
0 |
53 000 |
103 759 |
195,8 |
103 759 |
20 752 |
20,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-10 021 |
26 000 |
0 |
26 000 |
84 011 |
323,1 |
73 990 |
121 485 |
164,2 |
1.5. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Muu õppetegevus |
271 908 |
185 000 |
0 |
185 000 |
28 791 |
15,6 |
300 699 |
127 569 |
42,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
801 938 |
916 327 |
34 700 |
951 027 |
903 588 |
95,0 |
1 705 526 |
967 782 |
56,7 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
26 904 |
114 810 |
0 |
114 810 |
114 838 |
100,0 |
141 742 |
118 586 |
83,7 |
2.2. Baasfinantseerimine |
10 043 |
39 455 |
99 500 |
138 955 |
138 955 |
100,0 |
148 998 |
142 988 |
96,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
29 553 |
152 946 |
0 |
152 946 |
210 310 |
137,5 |
239 863 |
211 017 |
88,0 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
126 049 |
423 050 |
0 |
423 050 |
306 996 |
72,6 |
433 045 |
348 967 |
80,6 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
10 502 |
80 000 |
0 |
80 000 |
423 872 |
529,8 |
434 374 |
272 795 |
62,8 |
2.6. Tõukefondid |
-30 077 |
150 000 |
0 |
150 000 |
45 229 |
30,2 |
15 152 |
15 152 |
100,0 |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Eraldis ülikooli
arengufondist |
17 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
17 324 |
17 324 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
190 298 |
960 261 |
99 500 |
1 059 761 |
1 240 199 |
117,0 |
1 430 498 |
1 126 829 |
78,8 |
3. Muud tulud |
43 029 |
10 000 |
0 |
10 000 |
56 364 |
563,6 |
99 394 |
9 865 |
9,9 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 635 |
*** |
-9 635 |
-9 635 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
131 976 |
0 |
0 |
0 |
54 377 |
*** |
186 354 |
104 069 |
55,8 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
-54 377 |
*** |
-54 377 |
-54 377 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 167 242 |
1 886 588 |
134 200 |
2 020 788 |
2 190 517 |
108,4 |
3 357 759 |
2 144 533 |
63,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 424 380 |
123 351 |
1 547 731 |
2 571 723 |
1 506 326 |
58,6 |
1 065 397 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 000 000 |
92 191 |
1 092 191 |
1 814 793 |
1 076 037 |
59,3 |
738 756 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
330 000 |
30 423 |
360 423 |
598 882 |
337 629 |
56,4 |
261 253 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 000 |
738 |
8 738 |
14 518 |
8 173 |
56,3 |
6 345 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
48 400 |
0 |
48 400 |
80 422 |
45 663 |
56,8 |
34 759 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
37 980 |
0 |
37 980 |
63 108 |
38 824 |
61,5 |
24 284 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
141 237 |
112 147 |
79,4 |
29 089 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 167 242 |
131 000 |
10 849 |
1 309 091 |
235 698 |
149 519 |
63,4 |
86 178 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
59 818 |
57 218 |
95,7 |
2 600 |
|
5. IT kulud |
0 |
20 246 |
0 |
20 246 |
33 641 |
29 212 |
86,8 |
4 429 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
8 246 |
0 |
8 246 |
13 702 |
18 037 |
131,6 |
-4 335 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
19 939 |
11 175 |
56,0 |
8 764 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
10 558 |
0 |
10 558 |
17 543 |
4 152 |
23,7 |
13 392 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
38 000 |
0 |
38 000 |
63 141 |
58 832 |
93,2 |
4 310 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 662 |
4 400 |
264,8 |
-2 738 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 500 |
0 |
7 500 |
12 462 |
2 927 |
23,5 |
9 535 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 500 |
0 |
5 500 |
9 139 |
-137 |
-1,5 |
9 276 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
3 323 |
3 065 |
92,2 |
259 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
32 000 |
0 |
32 000 |
53 171 |
95 909 |
180,4 |
-42 738 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
2 492 |
8 186 |
328,4 |
-5 694 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
30 500 |
0 |
30 500 |
50 679 |
87 723 |
173,1 |
-37 044 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
100 904 |
0 |
100 904 |
167 663 |
123 890 |
73,9 |
43 773 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 167 242 |
1 886 588 |
134 200 |
3 188 030 |
3 357 759 |
2 144 533 |
63,9 |
1 213 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|