3.1.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	162	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	122,50	Seisuga 31.12.2016
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	78 780	907 809	28 786	936 595	936 595	100,0	1 015 375	988 752	97,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	81 431	103,6	81 431	81 431	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	3 942	3 942	3 942	100,0	3 942	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	7 000	0	7 000	6 825	97,5	6 825	819	12,0
1.5. Tõukefondid	-3 771	10 000	0	10 000	3 771	37,7	0	20 032	***
1.6. Muu õppetegevus	629 025	30 000	0	30 000	-108 124	-360,4	520 901	372 285	71,5
Kokku tulud õppetegevusest	704 035	1 033 375	32 728	1 066 103	924 439	86,7	1 628 474	1 463 319	89,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-45 655	1 623 192	0	1 623 192	1 623 192	100,0	1 577 537	1 611 382	102,1
2.2. Baasfinantseerimine	18 554	116 858	95 704	212 562	212 562	100,0	231 116	155 673	67,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	118 205	460 151	0	460 151	385 177	83,7	503 382	433 907	86,2
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	50 912	100 000	0	100 000	317 381	317,4	368 293	329 759	89,5
2.5. Välislepingud ja -grandid	12 837	100 000	0	100 000	14 493	14,5	27 329	90 415	330,8
2.6. Tõukefondid	-739 404	50 000	0	50 000	833 530	1667,1	94 126	281 567	299,1
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-584 552	2 450 201	95 704	2 545 905	3 386 334	133,0	2 801 783	2 902 703	103,6
3. Muud tulud	-58 273	50 000	0	50 000	168 687	337,4	110 414	60 452	54,8
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 000	0	-4 000	-3 411	85,3	-3 411	-3 411	100,0
Instituudi arengufondid	145 183	55 854	0	55 854	119 321	213,6	264 504	125 744	47,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-55 854	0	-55 854	-119 321	213,6	-119 321	-119 321	100,0
Tegevustulud kokku	206 393	3 529 575	128 432	3 658 008	4 476 050	122,4	4 682 443	4 429 486	94,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	166 900	2 098 710	32 728	2 298 339	2 784 866	3 160 805	113,5	-375 939
1.1. Palgakulud	50 000	1 241 189	24 461	1 315 649	1 594 155	1 856 588	116,5	-262 433
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	409 592	8 072	434 164	526 071	615 408	117,0	-89 337
1.3. Töötuskindlustus	400	9 930	196	10 525	12 753	14 843	116,4	-2 090
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	200 000	0	300 000	363 506	411 482	113,2	-47 976
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	238 000	0	238 000	288 381	262 484	91,0	25 897
2. Koolitus ja lähetused	0	130 000	0	130 000	157 519	118 796	75,4	38 723
3. Kantselei- ja majanduskulud	30 493	400 000	95 704	526 197	637 586	364 921	57,2	272 665
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	18 175	17 137	94,3	1 038
5. IT kulud	0	74 000	0	74 000	89 665	66 525	74,2	23 140
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	48 467	*40 789*	84,2	7 678
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	34 000	0	34 000	41 197	*25 736*	62,5	15 461
6. Transpordikulud	1 000	7 000	0	8 000	9 693	9 708	100,1	-14
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	8 000	5 000	0	13 000	15 752	24 910	158,1	-9 158
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	121 169	3 576	3,0	117 593
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 635	1 180	32,4	2 455
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 649	0,0	2 649
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 635	3 829	105,3	-194
10. Ruumide kulud	0	465 447	0	465 447	563 976	419 018	74,3	144 958
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	6 058	3 987	65,8	2 071
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	460 447	0	460 447	557 918	415 031	74,4	142 887
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	231 418	0	231 418	280 406	242 909	86,6	37 497
Tegevuskulud kokku	206 393	3 529 575	128 432	3 864 401	4 682 443	4 429 486	94,6	252 957