3.1.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	5,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	262 736	1 156 200	60 482	1 216 682	1 216 682	100,0	1 479 418	826 982	55,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	19 642	***	19 642	19 642	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	85 000	-20 448	64 552	197 547	306,0	197 547	43 608	22,1
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	240	***	240	0	0,0
1.5. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.6. Muu õppetegevus	936	0	0	0	429	***	1 365	1 365	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	263 672	1 241 200	40 034	1 281 234	1 434 539	112,0	1 698 211	891 596	52,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	79 440	0	297 000	297 000	297 000	100,0	376 440	114 019	30,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	36 901	50 000	0	50 000	53 000	106,0	89 901	77 366	86,1
2.5. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	0,0	0		0,0
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	116 341	50 000	297 000	347 000	350 000	100,9	466 341	191 385	41,0
3.    Muud tulud	31 501	10 000	0	10 000	2 896	29,0	34 397	427	1,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 000	0	-1 000	0	0,0	0	0	0,0
Valdkonna arengufond	3 264	143 665	0	143 665	87 673	61,0	90 937	25 238	27,8
Tegevustulud kokku	414 778	1 443 865	337 034	1 780 899	1 875 108	105,3	2 289 887	1 108 646	48,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 263 410	215 034	1 478 444	1 556 653	869 242	55,8	687 411
1.1. Palgakulud	0	824 671	160 713	985 384	1 037 511	557 621	53,7	479 889
1.2. Sotsiaalmaksud	0	272 141	53 035	325 177	342 379	137 771	40,2	204 608
1.3. Töötuskindlustus	0	6 597	1 286	7 883	8 300	3 340	40,2	4 960
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	0	160 000	168 464	170 510	101,2	-2 046
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	15 793	13 204	83,6	2 589
3. Kantselei- ja majanduskulud	389 778	30 000	122 000	541 778	549 819	62 965	11,5	486 854
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	10 000	0	15 000	15 529	14 549	93,7	980
5. IT kulud	0	34 000	0	34 000	35 799	24 065	67,2	11 734
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	21 058	13 007	61,8	8 051
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	14 000	0	14 000	14 741	11 058	75,0	3 682
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	6 317	6 848	108,4	-531
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	31 587	20 287	64,2	11 300
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	7 253	72,5	2 747
9. Muud tegevuskulud	10 000	3 000	0	13 000	13 159	19 711	149,8	-6 552
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	0	0	10 000	10 000	16 789	167,9	-6 789
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 159	2 922	92,5	236
10. Ruumide kulud	0	31 295	0	31 295	32 950	26 617	80,8	6 333
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 159	2 825	89,4	333
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 295	0	28 295	29 792	23 792	79,9	6 000
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	21 160	0	21 160	22 279	43 903	197,1	-21 623
Tegevuskulud kokku	414 778	1 443 865	337 034	2 195 677	2 289 887	1 108 646	48,4	1 181 241