3.1.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	104	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	79,7	Seisuga 31.12.2016
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	103 197	918 877	31 203	950 080	*950 080*	100,0	1 053 277	933 881	88,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	*88 387*	112,5	88 387	88 387	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	3 570	3 570	*3 570*	100,0	3 570	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*615*	***	615	74	12,0
1.5. Tõukefondid	-71 008	0	0	0	*71 008*	***	0	20 687	***
1.6. Muu õppetegevus	3 623	10 000	0	10 000	0	0,0	3 623	4 482	123,7
Kokku tulud õppetegevusest	35 812	1 007 443	34 773	1 042 216	1 113 661	106,9	1 149 473	1 047 511	91,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	410 440	1 120 000	0	1 120 000	*1 126 178*	100,6	1 536 618	1 114 985	72,6
2.2. Baasfinantseerimine	63 929	72 867	71 844	144 711	*144 711*	100,0	208 640	159 063	76,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	137 734	474 829	0	474 829	*568 269*	119,7	706 003	597 333	84,6
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	57 176	60 000	0	60 000	*168 683*	281,1	225 859	153 447	67,9
2.5. Välislepingud ja -grandid	15 256	60 000	0	60 000	*413 661*	689,4	428 916	385 058	89,8
2.6. Tõukefondid	-70 181	50 000	0	50 000	*88 538*	177,1	18 357	54 537	297,1
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	6 011	26 775	0	26 775	*26 644*	99,5	32 655	28 864	88,4
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	620 365	1 864 471	71 844	1 936 315	2 536 683	131,0	3 157 048	2 493 287	79,0
3. Muud tulud	139 945	200 000	0	200 000	193 574	96,8	333 519	127 352	38,2
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	*-2 936*	0	*-2 936*	*-8 091*	*275,6*	*-8 091*	*-8 091*	*100,0*
Instituudi arengufondi eraldis	0	*-50 677*	0	*-50 677*	*-117 775*	*232,4*	*-117 775*	*-117 775*	*100,0*
Instituudi arengufond	*100 469*	*50 677*	0	*50 677*	*117 775*	*232,4*	*218 244*	*55 197*	*25,3*
Tegevustulud kokku	896 591	3 068 979	106 617	3 175 596	3 835 827	120,8	4 732 418	3 597 481	76,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	30 000	1 895 847	84 626	2 010 473	2 422 228	2 471 149	102,0	-48 921
1.1. Palgakulud	0	1 170 289	63 248	1 233 537	1 489 999	*1 542 574*	103,5	-52 575
1.2. Sotsiaalmaksud	0	386 195	20 872	407 067	491 700	*499 453*	101,6	-7 753
1.3. Töötuskindlustus	0	9 362	506	9 868	11 920	*12 080*	101,3	-160
1.4. Sihtstipendiumid	30 000	160 000	0	190 000	223 265	*211 529*	94,7	11 736
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	170 000	0	170 000	205 344	*205 514*	100,1	-170
2. Koolitus ja lähetused	20 000	60 000	0	80 000	92 474	87 551	94,7	4 923
3. Kantselei- ja majanduskulud	846 591	450 000	21 991	1 318 582	1 416 713	398 657	28,1	1 018 056
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	0	40 000	48 316	27 199	56,3	21 117
5. IT kulud	0	74 500	0	74 500	89 989	34 499	38,3	55 491
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	60 395	*18 657*	30,9	41 739
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 500	0	24 500	29 594	*15 842*	53,5	13 752
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	9 663	8 068	83,5	1 595
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	13 000	0	13 000	15 703	7 696	49,0	8 006
8. Investeeringud põhivarasse	0	20 000	0	20 000	24 158	8 063	33,4	16 095
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 416	3 786	156,7	-1 370
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*3 189*	0,0	-3 189
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 416	*596*	24,7	1 819
10. Ruumide kulud	0	330 254	0	330 254	398 916	325 059	81,5	73 857
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 624	*3 941*	108,8	-317
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	327 254	0	327 254	395 292	*321 118*	81,2	74 175
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	175 379	0	175 379	211 841	225 753	106,6	-13 912
Tegevuskulud kokku	896 591	3 068 979	106 617	4 072 188	4 732 418	3 597 481	76,0	1 134 937