3.1.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	52	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	46,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	80 769	752 998	25 730	778 728	778 728	100,0	859 497	859 497	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	29 462	150,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	2 856	2 856	2 856	100,0	2 856	2 856	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	840	***	840	840	100,0
1.5. Tõukefondid	-2 160	0	0	0	2 160	***	0	113 912	***
1.6. Muu õppetegevus	0	5 000	0	5 000	536	10,7	536	142 422	26575,3
Kokku tulud õppetegevusest	78 609	777 640	28 586	806 226	814 582	101,0	893 191	1 148 989	128,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	55 449	419 100	0	419 100	421 542	100,6	476 991	403 916	84,7
2.2. Baasfinantseerimine	-2 789	19 620	15 061	34 681	34 681	100,0	31 892	30 364	95,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	16 707	0	0	0	0	***	16 707	16 707	100,0
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	440	***	440	3	0,7
2.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***		0	***
Kokku tulud teadustegevusest	69 367	438 720	15 061	453 781	456 663	100,6	526 030	450 990	85,7
3.   Muud tulud	12 854	15 000	0	15 000	22 704	151,4	35 558	29 122	81,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-16 500	***	-16 500	-16 500	100,0
6.   Instituudi arengufond	21 686	0	0	0	16 500	***	38 186	33 652	88,1
Tegevustulud kokku	182 516	1 231 360	43 647	1 275 007	1 293 949	101,5	1 476 465	1 646 253	111,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	59 520	980 095	34 377	1 073 992	1 089 063	1 356 844	124,6	-267 781
1.1. Palgakulud	40 000	688 365	18 375	746 740	757 240	920 661	121,6	-163 421
1.2. Sotsiaalmaksud	13 200	227 161	6 064	246 424	249 889	304 872	122,0	-54 983
1.3. Töötuskindlustus	320	5 507	147	5 974	6 058	7 356	121,4	-1 298
1.4. Sihtstipendiumid	1 000	8 000	9 791	18 791	19 055	29 849	156,6	-10 794
1.5. Riiklik doktorantide toetus	5 000	51 062	0	56 062	56 821	94 106	165,6	-37 285
2. Koolitus ja lähetused	0	40 000	0	40 000	40 594	30 096	74,1	10 498
3. Kantselei- ja majanduskulud	122 996	35 000	9 270	167 266	167 924	27 088	16,1	140 836
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	4 059	23 711	584,1	-19 652
5. IT kulud	0	17 000	0	17 000	17 253	18 518	107,3	-1 266
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 074	7 634	150,4	-2 559
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 000	0	12 000	12 178	10 884	89,4	1 294
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 030	1 086	53,5	944
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	8 119	8 618	106,1	-499
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	708	0,0	-708
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	708	0,0	-708
10. Ruumide kulud	0	100 000	0	100 000	101 486	133 618	131,7	-32 133
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	516	0,0	-516
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	100 000	0	100 000	101 486	133 102	131,2	-31 617
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	45 265	0	45 265	45 937	45 965	100,1	-28
Tegevuskulud kokku	182 516	1 231 360	43 647	1 457 523	1 476 465	1 646 253	111,5	-169 788