3.1.3.1.
Meditsiiniteaduste valdkond |
MV - Dekanaat |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
7,60 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 212 268 |
2 377 093 |
-766 525 |
1 610 568 |
1 610 568 |
100,0 |
2 822 836 |
2 021 651 |
71,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
693 000 |
0 |
693 000 |
891 756 |
128,7 |
891 756 |
178 434 |
20,0 |
1.3. Täiendusõpe |
853 |
0 |
0 |
0 |
2 332 |
*** |
3 185 |
1 487 |
46,7 |
1.4. Residentide koolitus |
1 728 112 |
13 608 528 |
0 |
13 608 528 |
14 168 924 |
104,1 |
15 897 036 |
14 537 348 |
91,4 |
1.5. Tõukefondid |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0,0 |
0 |
26 130 |
*** |
1.6. Muu õppetegevus |
28 131 |
0 |
0 |
0 |
74 653 |
*** |
102 784 |
102 784 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 969 363 |
16 768 621 |
-766 525 |
16 002 096 |
16 748 233 |
104,7 |
19 717 597 |
16 867 834 |
85,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
629 455 |
0 |
629 455 |
693 180 |
110,1 |
693 180 |
693 180 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
341 217 |
230 289 |
565 772 |
796 061 |
796 061 |
100,0 |
1 137 278 |
608 470 |
53,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
1 487 |
0 |
1 487 |
1 487 |
100,0 |
1 487 |
1 487 |
100,0 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
1 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 399 |
0 |
0,0 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Tõukefondid |
-197 212 |
197 212 |
0 |
197 212 |
197 212 |
100,0 |
0 |
0 |
*** |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Eraldis ülikooli
arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
145 404 |
1 058 443 |
565 772 |
1 624 215 |
1 687 940 |
103,9 |
1 833 344 |
1 303 137 |
71,1 |
3. Muud tulud |
712 581 |
250 954 |
0 |
250 954 |
31 679 |
12,6 |
744 260 |
84 123 |
11,3 |
6. Valdkonna arengufond |
337 641 |
222 901 |
0 |
222 901 |
242 790 |
108,9 |
580 431 |
115 773 |
19,9 |
6.
Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-21 258 |
0 |
-21 258 |
-20 085 |
94,5 |
-20 085 |
-20 085 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
4 164 990 |
18 279 660 |
-200 753 |
18 078 907 |
18 690 557 |
103,4 |
22 855 547 |
18 350 784 |
80,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
931 409 |
2 125 913 |
-221 525 |
2 835 797 |
2 900 226 |
1 898 808 |
65,5 |
1 001 418 |
|
1.1. Palgakulud |
696 120 |
1 153 627 |
-165 564 |
1 684 183 |
1 717 611 |
898 420 |
52,3 |
819 191 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
229 720 |
380 697 |
-54 636 |
555 780 |
566 812 |
249 724 |
44,1 |
317 087 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
5 569 |
9 229 |
-1 325 |
13 473 |
13 741 |
6 053 |
44,1 |
7 688 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 601 |
0,0 |
-157 601 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
582 360 |
0 |
582 360 |
602 063 |
587 010 |
97,5 |
15 053 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 105 |
38 038 |
0 |
40 143 |
41 430 |
10 188 |
24,6 |
31 242 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 791 451 |
109 832 |
20 772 |
1 922 056 |
1 926 474 |
129 744 |
6,7 |
1 796 730 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
12 681 899 |
0 |
12 681 899 |
13 110 956 |
13 789 397 |
105,2 |
-678 441 |
|
5. IT kulud |
19 512 |
49 000 |
0 |
68 512 |
70 170 |
54 869 |
78,2 |
15 301 |
|
5.1. IT kulud |
13 614 |
16 800 |
0 |
30 414 |
30 982 |
30 430 |
98,2 |
552 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
5 898 |
32 200 |
0 |
38 098 |
39 187 |
24 439 |
62,4 |
14 748 |
|
6. Transpordikulud |
6 541 |
3 050 |
0 |
9 591 |
9 695 |
1 314 |
13,6 |
8 380 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
9 806 |
19 500 |
0 |
29 306 |
29 966 |
9 881 |
33,0 |
20 085 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
371 692 |
126 000 |
0 |
497 692 |
501 955 |
29 688 |
5,9 |
472 267 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
266 937 |
0 |
266 937 |
275 968 |
254 799 |
92,3 |
21 169 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
262 937 |
0 |
262 937 |
271 833 |
198 683 |
73,1 |
73 149 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 135 |
56 116 |
1357,0 |
-51 981 |
|
10. Ruumide kulud |
1 032 474 |
2 189 291 |
0 |
3 221 765 |
3 295 833 |
1 425 793 |
43,3 |
1 870 040 |
|
10.1. Ruumide kulud |
138 555 |
220 000 |
0 |
358 555 |
365 998 |
342 021 |
93,4 |
23 978 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
893 919 |
1 969 291 |
0 |
2 863 210 |
2 929 835 |
1 083 772 |
37,0 |
1 846 063 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
670 200 |
0 |
670 200 |
692 874 |
746 303 |
107,7 |
-53 428 |
|
Tegevuskulud kokku |
4 164 990 |
18 279 660 |
-200 753 |
22 243 897 |
22 855 547 |
18 350 784 |
80,3 |
4 504 763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|