3.1.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid : 8 Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti : 7,60
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 212 268 2 377 093 -766 525 1 610 568 1 610 568 100,0 2 822 836 2 021 651 71,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 693 000 0 693 000 891 756 128,7 891 756 178 434 20,0
1.3. Täiendusõpe 853 0 0 0 2 332 *** 3 185 1 487 46,7
    1.4. Residentide koolitus 1 728 112 13 608 528 0 13 608 528 14 168 924 104,1 15 897 036 14 537 348 91,4
1.5. Tõukefondid 0 90 000 0 90 000 0 0,0 0 26 130 ***
1.6. Muu õppetegevus 28 131 0 0 0 74 653 *** 102 784 102 784 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 2 969 363 16 768 621 -766 525 16 002 096 16 748 233 104,7 19 717 597 16 867 834 85,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 629 455 0 629 455 693 180 110,1 693 180 693 180 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 341 217 230 289 565 772 796 061 796 061 100,0 1 137 278 608 470 53,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 1 487 0 1 487 1 487 100,0 1 487 1 487 100,0
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 1 399 0 0 0 0 *** 1 399 0 0,0
2.5. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Tõukefondid -197 212 197 212 0 197 212 197 212 100,0 0 0 ***
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 145 404 1 058 443 565 772 1 624 215 1 687 940 103,9 1 833 344 1 303 137 71,1
3.   Muud tulud 712 581 250 954 0 250 954 31 679 12,6 744 260 84 123 11,3
6.   Valdkonna arengufond 337 641 222 901 0 222 901 242 790 108,9 580 431 115 773 19,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -21 258 0 -21 258 -20 085 94,5 -20 085 -20 085 100,0
Tegevustulud kokku 4 164 990 18 279 660 -200 753 18 078 907 18 690 557 103,4 22 855 547 18 350 784 80,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 931 409 2 125 913 -221 525 2 835 797 2 900 226 1 898 808 65,5 1 001 418  
   1.1. Palgakulud 696 120 1 153 627 -165 564 1 684 183 1 717 611 898 420 52,3 819 191  
   1.2. Sotsiaalmaksud 229 720 380 697 -54 636 555 780 566 812 249 724 44,1 317 087  
   1.3. Töötuskindlustus 5 569 9 229 -1 325 13 473 13 741 6 053 44,1 7 688  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 157 601 0,0 -157 601  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 582 360 0 582 360 602 063 587 010 97,5 15 053  
2. Koolitus ja lähetused 2 105 38 038 0 40 143 41 430 10 188 24,6 31 242  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 791 451 109 832 20 772 1 922 056 1 926 474 129 744 6,7 1 796 730  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 12 681 899 0 12 681 899 13 110 956 13 789 397 105,2 -678 441  
5. IT kulud 19 512 49 000 0 68 512 70 170 54 869 78,2 15 301  
5.1. IT kulud 13 614 16 800 0 30 414 30 982 30 430 98,2 552  
5.2. IT kulud (sisekäive) 5 898 32 200 0 38 098 39 187 24 439 62,4 14 748  
6. Transpordikulud 6 541 3 050 0 9 591 9 695 1 314 13,6 8 380  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 806 19 500 0 29 306 29 966 9 881 33,0 20 085  
8. Investeeringud põhivarasse 371 692 126 000 0 497 692 501 955 29 688 5,9 472 267  
9. Muud tegevuskulud 0 266 937 0 266 937 275 968 254 799 92,3 21 169  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 262 937 0 262 937 271 833 198 683 73,1 73 149  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 135 56 116 1357,0 -51 981  
10. Ruumide kulud 1 032 474 2 189 291 0 3 221 765 3 295 833 1 425 793 43,3 1 870 040  
10.1. Ruumide kulud 138 555 220 000 0 358 555 365 998 342 021 93,4 23 978  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 893 919 1 969 291 0 2 863 210 2 929 835 1 083 772 37,0 1 846 063  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 670 200 0 670 200 692 874 746 303 107,7 -53 428  
Tegevuskulud kokku 4 164 990 18 279 660 -200 753 22 243 897 22 855 547 18 350 784 80,3 4 504 763