1. Nõukogu
Töötajaid :		Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
4.    Tulud üldfondist	31 125	125 575	0	125 575	125 575	100,0	156 700	117 955	75,3
Tulud kokku	31 125	125 575	0	125 575	125 575	100,0	156 700	117 955	75,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	105 575	0	105 575	131 743	102 752	78,0	28 991
1.1. Palgakulud	0	78 905	0	78 905	98 462	77 251	78,5	21 211
1.2. Sotsiaalmaksud	0	26 039	0	26 039	32 493	25 493	78,5	7 000
1.3. Töötuskindlustus	0	631	0	631	788	8	1,0	780
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	11 200	0	11 200	13 976	4 472	32,0	9 504
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 125	6 500	0	37 625	8 111	4 477	55,2	3 634
5. IT kulud	0	0	0	0	0	1 614	0,0	-1 614
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	1 614	0,0	-1 614
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	0	***	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 800	0	1 800	2 246	4 566	203,3	-2 320
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	624	73	11,7	551
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	624	73	11,7	551
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	31 125	125 575	0	156 700	156 700	117 955	75,3	38 745