3.1.2.2.
Sotsiaalteaduste valdkond |
OI -
Õigusteaduskond |
Töötajaid : |
94 |
Seisuga 31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
70,18 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
476 819 |
2 254 145 |
61 052 |
2 315 197 |
2 315 197 |
100,0 |
2 792 016 |
2 792 016 |
100,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
499 222 |
332,8 |
499 222 |
240 388 |
48,2 |
1.3. Täiendusõpe |
-31 463 |
100 000 |
0 |
100 000 |
231 302 |
231,3 |
199 839 |
156 112 |
78,1 |
1.5. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Muu
õppetegevus |
46 517 |
0 |
0 |
0 |
33 725 |
*** |
80 242 |
67 313 |
83,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
491 874 |
2 553 249 |
61 052 |
2 614 301 |
3 128 549 |
119,7 |
3 620 423 |
3 304 933 |
91,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
9 418 |
106 024 |
0 |
106 024 |
106 024 |
100,0 |
115 442 |
105 804 |
91,7 |
2.2. Baasfinantseerimine |
72 520 |
28 063 |
0 |
28 063 |
28 063 |
100,0 |
100 583 |
94 998 |
94,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
11 031 |
34 680 |
0 |
34 680 |
69 330 |
199,9 |
80 361 |
76 226 |
94,9 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
13 194 |
20 000 |
0 |
20 000 |
22 134 |
110,7 |
35 328 |
12 643 |
35,8 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
38 464 |
50 000 |
0 |
50 000 |
171 425 |
342,8 |
209 889 |
76 755 |
36,6 |
2.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
5 887 |
*** |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
724 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
*** |
2 724 |
2 000 |
73,4 |
Kokku tulud teadustegevusest |
145 351 |
238 767 |
0 |
238 767 |
398 976 |
167,1 |
544 326 |
374 313 |
68,8 |
3. Muud tulud |
358 968 |
0 |
0 |
0 |
18 148 |
*** |
377 116 |
4 079 |
1,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 134 |
*** |
-2 134 |
-2 134 |
100,0 |
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-36 473 |
*** |
-36 473 |
-36 473 |
100,0 |
Teaduskonna arengufond |
92 375 |
0 |
0 |
0 |
36 473 |
*** |
128 848 |
4 067 |
3,2 |
Tegevustulud kokku |
1 088 568 |
2 792 016 |
61 052 |
2 853 068 |
3 543 539 |
124,2 |
4 632 107 |
3 648 786 |
78,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
277 600 |
2 051 525 |
56 652 |
2 385 777 |
2 895 977 |
2 608 686 |
90,1 |
287 291 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
1 482 183 |
42 341 |
1 724 524 |
2 093 474 |
1 895 089 |
90,5 |
198 385 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
489 121 |
13 972 |
569 093 |
690 846 |
602 011 |
87,1 |
88 836 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 600 |
11 857 |
339 |
13 796 |
16 748 |
14 573 |
87,0 |
2 175 |
|
1.4. Sihtsipendiumid |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
19 365 |
193,7 |
-9 365 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
68 364 |
0 |
68 364 |
84 909 |
97 013 |
114,3 |
-12 104 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
62 100 |
34 479 |
55,5 |
27 621 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
804 968 |
200 000 |
4 400 |
1 009 368 |
1 058 835 |
240 280 |
22,7 |
818 555 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
74 521 |
42 921 |
57,6 |
31 599 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
44 358 |
0 |
47 358 |
58 093 |
52 742 |
90,8 |
5 352 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
13 000 |
0 |
16 000 |
19 146 |
25 962 |
135,6 |
-6 816 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
31 358 |
0 |
31 358 |
38 947 |
26 780 |
68,8 |
12 167 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 900 |
0 |
6 900 |
8 570 |
4 869 |
56,8 |
3 700 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
22 356 |
28 600 |
127,9 |
-6 244 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 820 |
127,3 |
-820 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
0,0 |
-177 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 643 |
121,4 |
-643 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
372 603 |
452 155 |
121,4 |
-79 552 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
62 100 |
106 958 |
172,2 |
-44 858 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
310 502 |
345 197 |
111,2 |
-34 694 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
61 233 |
0 |
61 233 |
76 051 |
160 868 |
211,5 |
-84 816 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 088 568 |
2 792 016 |
61 052 |
3 941 636 |
4 632 107 |
3 648 786 |
78,8 |
983 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|