4.3. Õppeosakond
Töötajaid :	28	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	26,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Tõukefondid	-74 141	0	0	0	278 282	***	204 141	940 343	460,6
1.6. Muud õppetulud	0	23 500	0	23 500	5 294	22,5	5 294	5 294	100,0
3.    Muud tulud
3.1. Sihtstipendiumid ja toetused	782 826	1 568 900	0	1 568 900	1 249 660	79,7	2 032 486	1 347 497	66,3
3.2. Muud tulud	0	2 000	0	2 000	5 133	256,6	5 133	4 157	81,0
3.3. Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	4 524	***	4 524	4 524	100,0
Kokku muud tulud	782 826	1 570 900	0	1 570 900	1 259 316	80,2	2 042 142	1 356 178	66,4
4.    Tulud üldfondist	68 183	656 121	0	656 121	653 886	99,7	722 069	810 852	112,3
Tulud kokku	776 868	2 250 521	0	2 250 521	2 196 778	97,6	2 973 646	3 112 667	104,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 000	532 543	0	538 543	564 259	612 774	108,6	-48 516
1.1. Palgakulud	0	398 014	0	398 014	417 234	443 140	106,2	-25 907
1.2. Sotsiaalmaksud	0	131 345	0	131 345	137 687	144 433	104,9	-6 745
1.3. Töötuskindlustus	0	3 184	0	3 184	3 338	3 501	104,9	-164
1.4. Sihtstipendiumid	6 000	0	0	6 000	6 000	21 700	361,7	-15 700
2. Koolitus ja lähetused	0	12 000	0	12 000	12 579	6 803	54,1	5 777
3. Kantselei- ja majanduskulud	86 439	40 000	0	126 439	128 371	55 957	43,6	72 414
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	11 000	5 000	0	16 000	16 241	29 903	184,1	-13 661
5. IT kulud	0	14 347	0	14 347	15 040	24 698	164,2	-9 658
5.1. IT kulud	0	8 000	0	8 000	8 386	18 528	220,9	-10 142
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 347	0	6 347	6 653	6 170	92,7	484
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 048	338	32,2	711
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	9 000	0	9 000	9 435	9 493	100,6	-59
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	10 000	1 500	0	11 500	11 572	8 452	73,0	3 121
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	1 000	0	11 000	11 048	5 696	51,6	5 352
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	524	2 756	525,8	-2 232
10. Ruumide kulud	0	35 589	0	35 589	37 308	34 588	92,7	2 720
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 048	2 252	214,9	-1 204
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	34 589	0	34 589	36 260	32 336	89,2	3 924
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	23 542	0	23 542	24 679	5 773	23,4	18 906
Tegevuskulud kokku	113 439	674 521	0	787 960	820 532	788 779	96,1	31 754
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	652 311	1 499 500	0	2 151 811	2 065 496	2 173 788	105,2	-108 292
Üliõpilaste vastuvõtukulud	11 992	13 500	0	25 492	25 492	22 714	89,1	2 778
Välisüliõpilaste majutuskulud	-874	63 000	0	62 126	62 126	127 386	205,0	-65 260
Kulud kokku	776 868	2 250 521	0	3 027 389	2 973 646	3 112 667	104,7	-139 020