3.1.2.6.
Sotsiaalteaduste valdkond |
PH - Psühholoogia
instituut |
Töötajaid : |
39 |
Seisuga 31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
31,4 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
210 755 |
520 645 |
28 590 |
549 235 |
549 235 |
100,0 |
759 990 |
589 173 |
77,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
27 885 |
50,7 |
27 885 |
27 885 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
77 817 |
311,3 |
77 817 |
-2 241 |
-2,9 |
1.5. Tõukefondid |
-53 625 |
0 |
0 |
0 |
53 625 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Muu õppetegevus |
-8 163 |
8 000 |
0 |
8 000 |
15 025 |
187,8 |
6 862 |
2 252 |
32,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
148 967 |
647 928 |
28 590 |
676 518 |
762 870 |
112,8 |
911 837 |
656 353 |
72,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
145 695 |
571 392 |
0 |
571 392 |
570 231 |
99,8 |
715 926 |
513 564 |
71,7 |
2.2. Baasfinantseerimine |
19 |
33 903 |
0 |
33 903 |
33 903 |
100,0 |
33 922 |
1 018 |
3,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
50 879 |
120 000 |
0 |
120 000 |
121 645 |
101,4 |
172 524 |
112 980 |
65,5 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
-32 120 |
50 000 |
0 |
50 000 |
43 926 |
87,9 |
11 806 |
26 620 |
225,5 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
-13 914 |
50 000 |
0 |
50 000 |
95 183 |
190,4 |
81 269 |
81 875 |
100,7 |
2.6. Tõukefondid |
-19 693 |
15 000 |
0 |
15 000 |
19 693 |
131,3 |
0 |
0 |
*** |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Eraldis ülikooli
arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
130 867 |
840 295 |
0 |
840 295 |
884 580 |
105,3 |
1 015 448 |
736 057 |
72,5 |
3. Muud tulud |
6 463 |
7 000 |
0 |
7 000 |
2 167 |
31,0 |
8 630 |
2 040 |
23,6 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-643 |
*** |
-643 |
-643 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
24 912 |
0 |
0 |
0 |
32 166 |
*** |
57 078 |
28 741 |
50,4 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
-32 166 |
*** |
-32 166 |
-32 166 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
311 209 |
1 495 223 |
28 590 |
1 523 813 |
1 648 975 |
108,2 |
1 960 184 |
1 390 381 |
70,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
20 000 |
1 101 271 |
28 590 |
1 149 861 |
1 242 665 |
1 053 923 |
84,8 |
188 742 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
762 517 |
21 368 |
783 884 |
848 270 |
749 978 |
88,4 |
98 293 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
251 630 |
7 051 |
258 682 |
279 929 |
237 845 |
85,0 |
42 084 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 100 |
171 |
6 271 |
6 786 |
5 451 |
80,3 |
1 335 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
2 835 |
14,2 |
17 165 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
81 024 |
0 |
81 024 |
87 679 |
57 814 |
65,9 |
29 865 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
54 107 |
39 830 |
73,6 |
14 277 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
286 209 |
58 570 |
0 |
344 779 |
349 590 |
62 636 |
17,9 |
286 953 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
14 068 |
10 965 |
77,9 |
3 103 |
|
5. IT kulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
27 053 |
20 909 |
77,3 |
6 145 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
16 232 |
10 249 |
63,1 |
5 983 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 821 |
10 660 |
98,5 |
162 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 411 |
3 758 |
69,5 |
1 653 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 575 |
7 065 |
93,3 |
510 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
32 464 |
0 |
0,0 |
32 464 |
|
9. Muud tegevuskulud |
3 000 |
15 000 |
0 |
18 000 |
19 232 |
4 057 |
21,1 |
15 175 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 422 |
114,1 |
-422 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
16 232 |
635 |
3,9 |
15 597 |
|
10. Ruumide kulud |
2 000 |
95 823 |
0 |
97 823 |
105 694 |
91 340 |
86,4 |
14 354 |
|
10.1. Ruumide kulud |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 691 |
84,5 |
309 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
95 823 |
0 |
95 823 |
103 694 |
89 649 |
86,5 |
14 044 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
94 559 |
0 |
94 559 |
102 326 |
95 899 |
93,7 |
6 427 |
|
Tegevuskulud kokku |
311 209 |
1 495 223 |
28 590 |
1 835 022 |
1 960 184 |
1 390 381 |
70,9 |
569 802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|