4.8. Personaliosakond
Töötajaid :	18	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	18,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	15 274	***
1.6. Muu õppetegevus	61 925	0	0	0	200 276	***	262 201	47 842	18,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	57 420	112 925	0	112 925	32 175	28,5	89 595	88 871	99,2
3.    Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	416	***	416	416	100,0
4.    Tulud üldfondist	131 963	605 096	43 800	648 896	648 896	100,0	780 859	700 207	89,7
Tulud kokku	251 307	718 021	43 800	761 821	881 763	115,7	1 133 071	852 609	75,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 800	352 814	27 050	406 664	400 075	399 137	99,8	938
1.1. Palgakulud	20 000	263 688	20 217	303 904	298 980	298 662	99,9	318
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	87 017	6 672	100 288	98 663	98 097	99,4	566
1.3. Töötuskindlustus	200	2 110	162	2 471	2 432	2 378	97,8	54
2. Koolitus ja lähetused	0	8 000	0	8 000	7 861	12 129	154,3	-4 268
3. Kantselei- ja majanduskulud	46 952	18 000	0	64 952	64 640	28 872	44,7	35 768
5. IT kulud	0	4 797	0	4 797	4 714	11 072	234,9	-6 358
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	1 965	7 091	360,8	-5 126
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 797	0	2 797	2 748	3 981	144,8	-1 233
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	983	0	0,0	983
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 474	2 146	145,6	-672
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	700	0	700	688	-470	-68,4	1 158
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-969	***	969
9.2. Muud tegevuskulud	0	700	0	700	688	499	72,6	189
10. Ruumide kulud	0	16 629	0	16 629	16 340	29 186	178,6	-12 846
10.1. Ruumide kulud	0	100	0	100	98	10 841	11032,2	-10 743
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	16 529	0	16 529	16 242	18 346	112,9	-2 103
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	-2 533	***	2 533
Tegevuskulud kokku	73 752	403 440	27 050	504 242	496 775	479 539	96,5	17 236
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Toetused	23 022	30 956	0	53 978	53 978	27 436	50,8	26 543
Õppimise ja õpetamise arenduskeskus	27 948	90 000	0	117 948	117 948	112 657	95,5	5 292
Erasmus+ programmi toetused	119 345	92 925	0	212 270	339 679	139 295	41,0	200 384
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	0	8 000	0	8 000	8 000	3 607	45,1	4 393
Personaliotsing	5 706	21 700	0	27 406	27 406	22 962	83,8	4 445
Kesksed koolitusprogrammid	1 533	71 000	16 750	89 283	89 283	67 114	75,2	22 170
Kulud kokku	251 307	718 021	43 800	1 013 128	1 133 071	852 609	75,2	280 461