4.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	17	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	16,90
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.6. Muud õppetulud	45 253	15 000	0	15 000	131 970	879,8	177 223	44 033	24,8
2.5. Välislepingud- ja grandid	14 551	15 000	0	15 000	11 000	73,3	25 551	15 429	60,4
2.6. Tõukefondid	-6 218	5 000	0	5 000	6 218	124,4	0	0	***
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	0	0	0	0	*945*	*******	*945*	*125*	*******
3.2. Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku muud tulud	0	0	0	0	945	*******	945	125	13,2
4. Tulud üldfondist	88 775	711 555	0	711 555	713 790	100,3	802 565	754 247	94,0
Tulud kokku	142 361	746 555	0	746 555	863 923	115,7	1 006 284	813 834	80,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	33 500	533 594	0	567 094	666 249	583 059	87,5	83 190
1.1. Palgakulud	25 000	384 749	0	409 749	481 245	*415 739*	86,4	65 506
1.2. Sotsiaalmaksud	8 250	126 967	0	135 217	158 811	*136 992*	86,3	21 819
1.3. Töötuskindlustus	250	3 078	0	3 328	3 900	*3 321*	85,2	579
1.4. Sihtstipendiumid	0	18 800	0	18 800	22 294	*27 007*	121,1	-4 713
2. Koolitus ja lähetused	3 000	10 100	0	13 100	14 977	15 342	102,4	-365
3. Kantselei- ja majanduskulud	102 861	15 500	0	118 361	121 241	25 033	20,6	96 208
5. IT kulud	0	7 975	0	7 975	9 457	6 209	65,7	3 248
5.1. IT kulud	0	4 000	0	4 000	4 743	*2 707*	57,1	2 037
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 975	0	3 975	4 714	*3 502*	74,3	1 212
6. Transpordikulud	0	800	0	800	949	729	76,9	219
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	1 500	0	4 500	4 779	17 320	362,4	-12 541
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 100	0	2 100	2 490	1 427	57,3	1 063
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 100	0	2 100	2 490	*1 427*	57,3	1 063
10. Ruumide kulud	0	59 886	0	59 886	71 014	57 490	81,0	13 525
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 372	63	2,7	2 308
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	57 886	0	57 886	68 643	*57 427*	83,7	11 216
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	150	0	150	178	-1 525	-857,1	1 702
Kulud kokku	142 361	631 605	0	773 966	891 334	705 083	79,1	186 250
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Avalike ürituste korraldamine	0	92 000	0	92 000	92 000	91 836	99,8	164
Väliskoostöölepingud	0	22 950	0	22 950	22 950	16 915	73,7	6 035
Kulud kokku	142 361	746 555	0	888 916	1 006 284	813 834	80,9	192 450