2. Rektoraat
Töötajaid : 6 Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus 0 393 000 -232 500 160 500 160 500 100,0 160 500 0 0,0
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Baasfinantseerimine  650 646 1 525 841 -2 140 094 -614 253 -614 253 100,0 36 393 196 188 539,1
4.    Tulud üldfondist 434 365 2 842 921 -318 366 2 524 555 2 524 555 100,0 2 958 920 2 522 016 85,2
Üldfondi ülelaekumine       0 566 542 *** 566 542   0,0
Tulud kokku 1 085 011 4 761 762 -2 690 960 2 070 802 2 637 344 127,4 3 722 355 2 718 204 73,0
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 577 421 120 000 697 421 697 421 660 804 94,7 36 617  
   1.1. Palgakulud 0 431 555 89 686 521 241 521 241 493 899 94,8 27 342  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 142 413 29 596 172 010 172 010 162 955 94,7 9 055  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 452 717 4 170 4 170 3 950 94,7 219  
2. Koolitus ja lähetused 0 35 000 0 35 000 35 000 23 426 66,9 11 574  
3. Kantselei- ja majanduskulud -1 770 27 000 0 25 230 25 230 17 085 67,7 8 145  
5. IT kulud 0 4 300 0 4 300 4 300 2 196 51,1 2 105  
5.1. IT kulud 0 2 990 0 2 990 2 990 2 196 73,4 794  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 310 0 1 310 1 310 0 0,0 1 310  
6. Transpordikulud 0 800 0 800 800 1 362 170,3 -562  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 600 0 15 600 15 600 11 099 71,1 4 501  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 4 300 0 4 300 4 300 5 570 129,5 -1 270  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 300 0 4 300 4 300 5 570 129,5 -1 270  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 765 *** -765  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 765 *** -765  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku -1 770 664 421 120 000 782 651 782 651 722 307 92,3 60 344  
Reservid ja arendusfondid  
Rektori reservfond 135 718 500 000 -215 657 420 062 986 604 217 680 22,1 768 924  
Teadusprorektori reservfond 16 682 50 000 -16 000 50 682 50 682 18 031 35,6 32 651  
Arendusprorektori reservfond 54 069 50 000 -37 667 66 402 66 402 17 362 26,1 49 039  
Õppeprorektori reservfond -1 062 50 000 -17 502 31 436 31 436 3 706 11,8 27 730  
Kantsleri reservfond 44 059 50 000 -26 000 68 059 68 059 55 692 81,8 12 367  
Üliõpilasmaja liikmemaks 0 264 000 0 264 000 264 000 264 000 100,0 0  
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks 0 1 050 000 28 000 1 078 000 1 078 000 1 078 000 100,0 0  
Muud liikmemaksud 0 54 500 0 54 500 54 500 54 256 99,6 244  
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine 186 669 70 000 -134 824 121 845 121 845 86 571 71,1 35 274  
Rahvusülikooli 100. juubel 0 0 21 284 21 284 21 284 4 410 20,7 16 874  
Arengufond 583 604 1 918 841 -2 342 594 159 851 159 851 159 146 99,6 705  
Arengufondi projektid põhikirja rakendamiseks 67 042 0 -30 000 37 042 37 042 37 042 100,0 0  
Pedagogicum 0 40 000 -40 000 0 0 0 *** 0  
Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 1 085 011 4 761 762 -2 690 960 3 155 813 3 722 355 2 718 204 73,0 1 004 151