2.
Rektoraat |
Töötajaid : |
6 |
Seisuga 31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus |
0 |
393 000 |
-232 500 |
160 500 |
160 500 |
100,0 |
160 500 |
0 |
0,0 |
1.2. Doktoritööde
kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6.
Baasfinantseerimine |
650 646 |
1 525 841 |
-2 140 094 |
-614 253 |
-614 253 |
100,0 |
36 393 |
196 188 |
539,1 |
4. Tulud üldfondist |
434 365 |
2 842 921 |
-318 366 |
2 524 555 |
2 524 555 |
100,0 |
2 958 920 |
2 522 016 |
85,2 |
Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
0 |
566 542 |
*** |
566 542 |
|
0,0 |
Tulud kokku |
1 085 011 |
4 761 762 |
-2 690 960 |
2 070 802 |
2 637 344 |
127,4 |
3 722 355 |
2 718 204 |
73,0 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
577 421 |
120 000 |
697 421 |
697 421 |
660 804 |
94,7 |
36 617 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
431 555 |
89 686 |
521 241 |
521 241 |
493 899 |
94,8 |
27 342 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
142 413 |
29 596 |
172 010 |
172 010 |
162 955 |
94,7 |
9 055 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 452 |
717 |
4 170 |
4 170 |
3 950 |
94,7 |
219 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
35 000 |
23 426 |
66,9 |
11 574 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-1 770 |
27 000 |
0 |
25 230 |
25 230 |
17 085 |
67,7 |
8 145 |
|
5. IT kulud |
0 |
4 300 |
0 |
4 300 |
4 300 |
2 196 |
51,1 |
2 105 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 990 |
0 |
2 990 |
2 990 |
2 196 |
73,4 |
794 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 310 |
0 |
1 310 |
1 310 |
0 |
0,0 |
1 310 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
800 |
0 |
800 |
800 |
1 362 |
170,3 |
-562 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
15 600 |
11 099 |
71,1 |
4 501 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 300 |
0 |
4 300 |
4 300 |
5 570 |
129,5 |
-1 270 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 300 |
0 |
4 300 |
4 300 |
5 570 |
129,5 |
-1 270 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 |
*** |
-765 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 |
*** |
-765 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
-1 770 |
664 421 |
120 000 |
782 651 |
782 651 |
722 307 |
92,3 |
60 344 |
|
Reservid ja
arendusfondid |
|
Rektori reservfond |
135 718 |
500 000 |
-215 657 |
420 062 |
986 604 |
217 680 |
22,1 |
768 924 |
|
Teadusprorektori reservfond |
16 682 |
50 000 |
-16 000 |
50 682 |
50 682 |
18 031 |
35,6 |
32 651 |
|
Arendusprorektori reservfond |
54 069 |
50 000 |
-37 667 |
66 402 |
66 402 |
17 362 |
26,1 |
49 039 |
|
Õppeprorektori reservfond |
-1 062 |
50 000 |
-17 502 |
31 436 |
31 436 |
3 706 |
11,8 |
27 730 |
|
Kantsleri reservfond |
44 059 |
50 000 |
-26 000 |
68 059 |
68 059 |
55 692 |
81,8 |
12 367 |
|
Üliõpilasmaja liikmemaks |
0 |
264 000 |
0 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
100,0 |
0 |
|
TÜ Akadeemiline Spordiklubi
liikmemaks |
0 |
1 050 000 |
28 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
100,0 |
0 |
|
Muud liikmemaksud |
0 |
54 500 |
0 |
54 500 |
54 500 |
54 256 |
99,6 |
244 |
|
Kaasaegsete
eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine |
186 669 |
70 000 |
-134 824 |
121 845 |
121 845 |
86 571 |
71,1 |
35 274 |
|
Rahvusülikooli
100. juubel |
0 |
0 |
21 284 |
21 284 |
21 284 |
4 410 |
20,7 |
16 874 |
|
Arengufond |
583 604 |
1 918 841 |
-2 342 594 |
159 851 |
159 851 |
159 146 |
99,6 |
705 |
|
Arengufondi projektid põhikirja
rakendamiseks |
67 042 |
0 |
-30 000 |
37 042 |
37 042 |
37 042 |
100,0 |
0 |
|
Pedagogicum |
0 |
40 000 |
-40 000 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Doktoritööde kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
1 085 011 |
4 761 762 |
-2 690 960 |
3 155 813 |
3 722 355 |
2 718 204 |
73,0 |
1 004 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|