3.2.2. Raamatukogu
Töötajaid :	129	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	114,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	45 614	35 000	0	35 000	28 198	80,6	73 811	10 094	13,7
1.7. Muu õppetegevus	-3 947	0	0	0	3 641	***	-306	-306	100,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	41 473	23 894	0	23 894	23 894	100,0	65 367	38 412	58,8
2.2. Baasfinantseerimine	5 630	5 403	38 000	43 403	43 403	100,0	49 033	30 616	62,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	1 663	23 200	0	23 200	23 200	100,0	24 863	24 863	100,0
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	16 017	60 000	0	60 000	2 680	4,5	18 697	2 264	12,1
2.5. Välislepingud ja -grandid	26 274	50 000	0	50 000	50 350	100,7	76 624	42 364	55,3
2.6. Tõukefondid	-101 765	0	0	0	117 573	***	15 808	15 808	100,0
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	948	53 225	0	53 225	52 981	99,5	53 929	53 931	100,0
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-9 759	215 722	38 000	253 722	314 081	123,8	304 322	208 258	68,4
3.    Muud tulud
3.1. Raamatukogude trükised	405 452	845 000	0	845 000	827 532	97,9	1 232 984	1 228 767	99,7
3.2. Üüritulud	0	20 000	0	20 000	20 079	100,4	20 079	20 079	100,0
3.3. Muud tulud	-166 759	55 000	0	55 000	214 158	389,4	47 399	46 459	98,0
3.4. Konverentsid	1 183	3 500	0	3 500	2 450	70,0	3 633	0	0,0
Kokku muud tulud	239 876	923 500	0	923 500	1 064 219	115,2	1 304 095	1 295 306	99,3
4.    Tulud üldfondist	317 879	2 516 621	35 000	2 551 621	2 551 621	100,0	2 869 500	2 471 220	86,1
Asutuse arengufond	54 686	0	0	0	9 997	***	64 682	18 435	28,5
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-9 997	***	-9 997	-9 997	100,0
Tegevustulud kokku	644 348	3 690 843	73 000	3 763 843	3 961 760	105,3	4 606 108	3 993 012	86,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 649 201	15 000	1 664 201	1 796 038	1 592 315	88,7	203 723
1.1. Palgakulud	0	1 232 587	11 211	1 243 798	1 342 331	1 185 146	88,3	157 184
1.2. Sotsiaalmaksud	0	406 754	3 700	410 453	442 969	395 339	89,2	47 631
1.3. Töötuskindlustus	0	9 861	90	9 950	10 739	9 430	87,8	1 308
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	2 400	***	-2 400
2. Koolitus ja lähetused	15 000	28 000	0	43 000	45 218	44 115	97,6	1 103
3. Kantselei- ja majanduskulud	125 951	180 000	48 000	353 951	372 013	135 190	36,3	236 822
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 500	0	1 500	1 619	1 510	93,3	109
5. IT kulud	0	63 000	0	63 000	67 991	43 715	64,3	24 276
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	32 377	22 087	68,2	10 289
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	33 000	0	33 000	35 614	21 628	60,7	13 986
6. Transpordikulud	0	3 200	0	3 200	3 454	2 936	85,0	518
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	9 000	0	9 000	9 713	11 068	113,9	-1 355
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	10 792	0	0,0	10 792
9. Muud tegevuskulud	0	32 000	10 000	42 000	45 327	38 147	84,2	7 181
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	32 000	10 000	42 000	45 327	38 147	84,2	7 181
10. Ruumide kulud	0	655 000	0	655 000	706 889	672 096	95,1	34 793
10.1. Ruumide kulud	0	15 000	0	15 000	16 188	14 797	91,4	1 391
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	640 000	0	640 000	690 700	657 299	95,2	33 401
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	14 942	0	14 942	16 125	12 684	78,7	3 441
Tegevuskulud kokku	140 951	2 645 843	73 000	2 859 794	3 075 179	2 553 776	83,0	521 402
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	503 397	1 045 000	0	1 548 397	1 530 929	1 439 235	94,0	91 694
Tegevuskulud kokku	644 348	3 690 843	73 000	4 408 191	4 606 108	3 993 012	86,7	613 096