3.1.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	53	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	49,40	Seisuga 31.12.2016
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-64 407	569 850	115 390	685 240	*685 240*	100,0	620 833	763 903	123,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 640	0	19 640	*19 642*	100,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	15 000	0	15 000	*6 440*	42,9	6 440	1 288	20,0
1.4. Täiendusõpe	0	35 000	0	35 000	*37 358*	106,7	37 358	14 580	39,0
1.6. Tõukefondid	-4 570	0	0	0	*4 570*	***	0	0
1.7. Muu õppetegevus	-9 618	40 000	0	40 000	*94 303*	235,8	84 685	4 901	5,8
Kokku tulud õppetegevusest	-78 595	679 490	115 390	794 880	847 552	106,6	768 958	804 315	104,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	4 926	116 600	0	116 600	*116 600*	100,0	121 526	108 420	89,2
2.2. Baasfinantseerimine	21 233	15 910	54 000	69 910	*69 910*	100,0	91 143	50 711	55,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	-159	0	0	0	0	***	-159	-159	100,0
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	17 631	0	0	0	*292 759*	***	310 391	306 308	98,7
2.5. Välislepingud ja -grandid	11 069	0	0	0	*18 115*	***	29 184	23 136	79,3
2.6. Tõukefondid	-52 398	52 184	0	52 184	*53 991*	103,5	1 593	-793	-49,8
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	0	279 003	0	279 003	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 302	463 697	54 000	517 697	551 375	106,5	553 677	487 623	88,1
3. Muud tulud	4 332	0	0	0	2 091	*******	6 423	46	0,7
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-15 045*	0	*-15 045*	*-12 280*	*81,6*	*-12 280*	*-12 280*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	*-420*	*******	*-420*	*-420*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*315*	0	0	0	*420*	*******	*735*	45	*6,1*
Tegevustulud kokku	-71 646	1 128 141	169 390	1 297 531	1 388 738	107,0	1 317 093	1 279 328	97,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-196 994	1 050 950	87 325	941 280	1 021 293	1 110 198	108,7	-88 906
1.1. Palgakulud	-126 223	775 000	65 265	714 042	773 106	*825 981*	106,8	-52 875
1.2. Sotsiaalmaksud	-41 654	255 750	21 538	235 634	255 125	*272 546*	106,8	-17 421
1.3. Töötuskindlustus	-1 010	6 200	522	5 712	6 185	*6 607*	106,8	-422
1.4. Sihtstipendiumid	-5 318	14 000	0	8 682	9 666	*3 798*	39,3	5 868
1.5. Riiklik doktorantide toetus	-22 790	0	0	-22 790	-22 790	*1 266*	-5,6	-24 056
2. Koolitus ja lähetused	4 223	15 600	0	19 823	20 920	25 675	122,7	-4 755
3. Kantselei- ja majanduskulud	147 264	13 589	82 065	242 917	249 641	85 880	34,4	163 761
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	22 151	15 170	0	37 321	38 387	37 123	96,7	1 264
5. IT kulud	-11 910	7 000	0	-4 910	-4 418	13 295	-300,9	-17 713
5.1. IT kulud	-8 218	2 500	0	-5 718	-5 542	*13 055*	-235,6	-18 598
5.2. IT kulud (sisekäive)	-3 692	4 500	0	808	1 124	*240*	21,3	885
6. Transpordikulud	5 583	4 000	0	9 583	9 864	7 811	79,2	2 054
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 633	5 000	0	10 633	10 984	6 875	62,6	4 109
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	-7 249	6 033	0	-1 216	-792	-27 236	3438,8	26 444
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-6 879	6 033	0	-846	-422	*-27 566*	6531,9	27 144
9.2. Muud tegevuskulud	-370	0	0	-370	-370	*330*	-89,2	-700
10. Ruumide kulud	-40 346	0	0	-40 346	-40 346	9 941	-24,6	-50 287
10.1. Ruumide kulud	-2 814	0	0	-2 814	-2 814	*5 951*	*-211,5*	*-8 765*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	-37 532	0	0	-37 532	-37 532	*3 990*	*-10,6*	*-41 522*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	10 800	0	10 800	11 559	9 765	84,5	1 794
Tegevuskulud kokku	-71 646	1 128 141	169 390	1 225 886	1 317 093	1 279 328	97,1	37 765