3.1.2.
Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
545 |
Seisuga 31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
449,00 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
2 840 964 |
9 297 274 |
417 329 |
9 714 603 |
9 714 603 |
100,0 |
12 555 567 |
11 313 627 |
90,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
274 982 |
-29 462 |
245 520 |
206 237 |
84,0 |
206 237 |
206 237 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
755 000 |
0 |
755 000 |
1 325 510 |
175,6 |
1 325 510 |
665 770 |
50,2 |
1.3. Täiendusõpe |
-9 773 |
701 000 |
-150 000 |
551 000 |
1 049 034 |
190,4 |
1 039 262 |
912 176 |
87,8 |
1.5. Tõukefondid |
-450 473 |
580 000 |
123 240 |
703 240 |
596 069 |
84,8 |
145 595 |
453 663 |
311,6 |
1.6. Muu õppetegevus |
462 619 |
513 000 |
115 000 |
628 000 |
841 044 |
133,9 |
1 303 663 |
701 443 |
53,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 843 337 |
12 121 256 |
476 107 |
12 597 363 |
13 732 497 |
109,0 |
16 575 834 |
14 252 916 |
86,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
348 598 |
1 223 749 |
1 065 |
1 224 814 |
1 223 749 |
99,9 |
1 572 347 |
1 172 020 |
74,5 |
2.2. Baasfinantseerimine |
322 156 |
188 434 |
853 342 |
1 041 776 |
1 041 776 |
100,0 |
1 363 932 |
794 087 |
58,2 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
115 012 |
387 626 |
61 200 |
448 826 |
596 295 |
132,9 |
711 307 |
584 631 |
82,2 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
274 089 |
598 050 |
25 000 |
623 050 |
804 291 |
129,1 |
1 078 380 |
816 638 |
75,7 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
186 313 |
1 072 563 |
-30 000 |
1 042 563 |
1 672 635 |
160,4 |
1 858 948 |
1 369 362 |
73,7 |
2.6. Tõukefondid |
-281 837 |
585 000 |
-10 000 |
575 000 |
306 662 |
53,3 |
24 825 |
41 221 |
166,0 |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
2 554 |
7 000 |
42 000 |
49 000 |
9 000 |
18,4 |
11 554 |
10 316 |
89,3 |
2.8. Eraldis ülikooli
arengufondist |
17 324 |
|
0 |
|
0 |
*** |
17 324 |
17 324 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
984 208 |
4 062 422 |
942 607 |
5 005 029 |
5 654 409 |
113,0 |
6 638 617 |
4 805 598 |
72,4 |
3. Muud tulud |
621 987 |
240 703 |
-25 000 |
215 703 |
359 435 |
166,6 |
981 421 |
275 082 |
28,0 |
6. Valdkonna arengufond |
2 586 |
0 |
0 |
0 |
25 619 |
*** |
28 204 |
3 357 |
11,9 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25 764 |
*** |
-25 764 |
-25 764 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
567 856 |
0 |
0 |
0 |
220 080 |
*** |
787 935 |
-9 463 |
-1,2 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-220 080 |
*** |
-220 080 |
-220 080 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
5 019 973 |
16 424 381 |
1 393 714 |
17 818 095 |
19 746 195 |
110,8 |
24 766 168 |
19 081 647 |
77,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
414 940 |
11 744 692 |
1 070 137 |
13 229 769 |
15 537 050 |
13 724 523 |
88,3 |
1 812 527 |
|
1.1. Palgakulud |
260 000 |
8 115 650 |
789 041 |
9 164 691 |
10 827 484 |
9 623 449 |
88,9 |
1 204 035 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
85 800 |
2 678 164 |
260 384 |
3 024 348 |
3 573 070 |
3 095 654 |
86,6 |
477 416 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 140 |
64 925 |
6 312 |
73 378 |
86 680 |
74 512 |
86,0 |
12 168 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
67 000 |
415 000 |
14 400 |
496 400 |
494 730 |
480 259 |
97,1 |
14 471 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
470 952 |
0 |
470 952 |
555 086 |
450 649 |
81,2 |
104 437 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
499 915 |
65 053 |
569 968 |
670 427 |
531 974 |
79,3 |
138 453 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 559 033 |
981 909 |
306 883 |
5 847 825 |
4 843 512 |
1 314 380 |
27,1 |
3 529 132 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
386 000 |
-9 400 |
376 600 |
439 607 |
450 607 |
102,5 |
-11 000 |
|
5. IT kulud |
19 000 |
249 932 |
-7 128 |
261 804 |
305 449 |
292 476 |
95,8 |
12 973 |
|
5.1. IT kulud |
19 000 |
113 674 |
-4 328 |
128 346 |
143 762 |
172 054 |
119,7 |
-28 292 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
136 258 |
-2 800 |
133 458 |
161 687 |
120 422 |
74,5 |
41 265 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
95 547 |
6 411 |
101 958 |
117 128 |
81 749 |
69,8 |
35 379 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
5 000 |
255 000 |
43 500 |
303 500 |
353 689 |
360 176 |
101,8 |
-6 487 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
3 000 |
32 000 |
-1 000 |
34 000 |
37 126 |
9 815 |
26,4 |
27 311 |
|
9. Muud tegevuskulud |
10 000 |
103 500 |
20 500 |
134 000 |
152 259 |
20 773 |
13,6 |
131 487 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
5 000 |
63 500 |
10 000 |
78 500 |
92 605 |
-8 558 |
-9,2 |
101 164 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
5 000 |
40 000 |
10 500 |
55 500 |
59 654 |
29 331 |
49,2 |
30 323 |
|
10. Ruumide kulud |
4 000 |
1 506 164 |
-132 195 |
1 377 969 |
1 586 841 |
1 513 701 |
95,4 |
73 140 |
|
10.1. Ruumide kulud |
4 000 |
347 500 |
25 000 |
376 500 |
408 252 |
412 100 |
100,9 |
-3 848 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 158 664 |
-157 195 |
1 001 469 |
1 178 589 |
1 101 601 |
93,5 |
76 988 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
569 722 |
30 953 |
600 675 |
723 080 |
781 473 |
108,1 |
-58 393 |
|
Tegevuskulud kokku |
5 019 973 |
16 424 381 |
1 393 714 |
22 838 068 |
24 766 168 |
19 081 647 |
77,0 |
5 684 521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|