4.6. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid :	28	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	26,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	175 773	0	99 610	99 610	99 610	100,0	275 383	185 007	67,2
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	58 498	50 000	0	50 000	19 922	39,8	78 420	36 603	46,7
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	35 873	***
Kokku tulud teadustegevusest	234 271	50 000	99 610	149 610	119 532	79,9	353 804	257 483	72,8
3.  Muud tulud	78 613	114 100	0	114 100	71 027	62,2	149 640	65 801	44,0
3.  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	19 727	715 748	0	715 748	715 748	100,0	735 475	693 933	94,4
Tulud kokku	332 611	879 848	99 610	979 458	906 307	92,5	1 238 918	1 017 217	82,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 100	634 639	155 810	810 549	747 318	677 680	90,7	69 638
1.1. Palgakulud	15 000	474 319	116 450	605 769	558 511	514 509	92,1	44 002
1.2. Sotsiaalmaksud	4 950	156 525	38 428	199 904	184 309	159 336	86,5	24 973
1.3. Töötuskindlustus	150	3 795	932	4 876	4 498	3 835	85,3	663
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	10 000	0	20 000	19 200	18 103	94,3	1 097
3. Kantselei- ja majanduskulud	239 866	104 408	-56 200	288 074	284 218	83 480	29,4	200 738
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	0	0	10 000	10 000	3 264	32,6	6 736
5. IT kulud	35 000	7 410	0	42 410	41 817	42 131	100,8	-314
5.1. IT kulud	35 000	1 500	0	36 500	36 380	36 447	100,2	-67
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 910	0	5 910	5 437	5 684	104,5	-247
5. Transpordikulud	200	2 000	0	2 200	2 040	1 743	85,5	297
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	14 000	4 000	0	18 000	17 680	17 343	98,1	338
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	1 000	500	0	1 500	1 460	1 372	94,0	88
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8.2. Muud tegevuskulud	1 000	500	0	1 500	1 460	1 372	94,0	88
9. Ruumide kulud	6 000	32 199	0	38 199	35 624	106 440	298,8	-70 817
9.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	2 760	74 366	2694,4	-71 606
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	6 000	29 199	0	35 199	32 864	32 074	97,6	789
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	19 692	0	19 692	18 117	10 308	56,9	7 809
Tegevuskulud kokku	336 166	814 848	99 610	1 250 624	1 177 474	961 864	81,7	215 609
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Intellektuaalomandi kaitse	-3 556	65 000	0	61 444	61 444	55 353	90,1	6 092
Kulud kokku	332 611	879 848	99 610	1 312 069	1 238 918	1 017 217	82,1	221 701