3.1.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	123	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	107,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	22 116	403 277	54 669	457 946	457 946	100,0	480 061	522 904	108,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	91 252	232,3	91 252	91 252	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	3 234	3 234	3 234	100,0	3 234	3 234	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	240	***	240	29	12,0
1.5. Tõukefondid	-372	20 000	0	20 000	372	1,9	0	1 958	0,0
1.6. Muu õppetegevus	28 536	30 000	0	30 000	154 543	515,1	183 080	159 328	87,0
Kokku tulud õppetegevusest	50 280	492 560	57 903	550 463	707 586	128,5	757 867	778 704	102,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	345 890	1 404 246	0	1 404 246	1 404 246	100,0	1 750 136	1 603 254	91,6
2.2. Baasfinantseerimine	12 663	126 567	97 157	223 724	223 724	100,0	236 387	132 724	56,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	162 392	897 970	0	897 970	808 839	90,1	971 231	872 645	89,8
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-24 874	600 000	0	600 000	730 812	121,8	705 938	765 783	108,5
2.5. Välislepingud ja -grandid	935 146	1 500 000	0	1 500 000	371 599	24,8	1 306 745	860 418	65,8
2.6. Tõukefondid	-640 451	100 000	0	100 000	817 206	817,2	176 755	313 038	177,1
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	10	0	0	0	0	***	10	10	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	790 777	4 628 783	97 157	4 725 940	4 356 426	92,2	5 147 203	4 547 871	88,4
3.    Muud tulud	239 599	100 000	0	100 000	567 965	568,0	807 565	389 259	48,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-42 000	0	-42 000	-15 093	35,9	-15 093	-15 093	100,0
Instituudi arengufond	75 424	245 846	0	245 846	207 778	84,5	283 202	112 581	39,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-245 846	0	-245 846	-207 778	84,5	-207 778	-207 778	100,0
Tulud kokku	1 156 081	5 179 343	155 060	5 334 403	5 616 884	105,3	6 772 965	5 605 544	82,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	140 000	3 138 322	121 062	3 399 383	3 571 983	3 628 565	101,6	-56 582
1.1. Palgakulud	0	2 037 610	90 480	2 128 089	2 240 782	2 287 179	102,1	-46 398
1.2. Sotsiaalmaksud	0	672 411	29 858	702 269	739 458	738 327	99,8	1 131
1.3. Töötuskindlustus	0	16 301	724	17 025	17 926	17 711	98,8	216
1.4. Sihtstipendiumid	140 000	260 000	0	400 000	413 768	425 410	102,8	-11 642
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	152 000	0	152 000	160 049	159 938	99,9	111
2. Koolitus ja lähetused	0	150 000	0	150 000	157 943	112 425	71,2	45 518
3. Kantselei- ja majanduskulud	934 081	1 000 000	33 998	1 968 079	2 022 834	974 704	48,2	1 048 131
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	31 589	23 322	73,8	8 267
5. IT kulud	60 000	74 000	0	134 000	137 919	144 222	104,6	-6 304
5.1. IT kulud	60 000	50 000	0	110 000	112 648	122 601	108,8	-9 953
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	25 271	21 622	85,6	3 649
6. Transpordikulud	1 000	10 000	0	11 000	11 530	11 768	102,1	-239
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	20 000	0	30 000	31 059	36 549	117,7	-5 489
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	105 295	85 140	80,9	20 155
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 579	-8 669	-548,8	10 248
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-12 798	***	12 798
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 579	4 129	261,4	-2 550
10. Ruumide kulud	11 000	278 345	0	289 345	304 085	269 578	88,7	34 507
10.1. Ruumide kulud	11 000	0	0	11 000	11 000	11 332	103,0	-332
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	278 345	0	278 345	293 085	258 246	88,1	34 839
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	377 176	0	377 176	397 149	327 940	82,6	69 209
Tegevuskulud kokku	1 156 081	5 179 343	155 060	6 490 484	6 772 965	5 605 544	82,8	1 167 421