TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	380	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	363,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	47 738	330 000	0	330 000	298 932	90,6	346 670	306 030	88,3
1.5. Tõukefondid	-129 368	30 000	0	30 000	298 492	995,0	169 124	927 436	548,4
1.6. Muud õppetulud	153 578	88 500	0	88 500	370 586	418,7	524 164	172 676	32,9
Kokku tulud õppetegevusest	71 948	448 500	0	448 500	968 009	215,8	1 039 958	1 406 141	135,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	175 773	0	131 610	131 610	131 610	100,0	307 383	217 007	70,6
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	62 305	85 000	0	85 000	43 208	50,8	105 513	58 491	55,4
2.5. Välislepingud- ja grandid	71 970	127 925	0	127 925	43 175	33,8	115 145	104 300	90,6
2.6. Tõukefondid	-6 218	5 000	0	5 000	6 218	124,4	0	35 873	***
Kokku tulud teadustegevusest	303 830	217 925	131 610	349 535	224 211	64,1	528 041	415 671	78,7
3.    Muud tulud	1 068 254	11 159 962	0	11 159 962	10 299 026	92,3	11 367 280	10 556 187	92,9
4.    Tulud üldfondist	650 696	7 050 372	104 996	7 155 368	7 155 368	100,0	7 806 065	7 640 683	97,9
Tegevustulud kokku	2 094 729	18 876 759	236 606	19 113 365	18 646 615	97,6	20 741 344	20 018 682	96,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	197 590	6 452 613	207 310	6 857 513	6 851 559	6 791 101	99,1	60 458
1.1. Palgakulud	143 000	4 805 540	154 940	5 103 481	5 096 599	5 051 802	99,1	44 797
1.2. Sotsiaalmaksud	47 190	1 585 828	51 130	1 684 149	1 681 878	1 648 209	98,0	33 669
1.3. Töötuskindlustus	1 400	38 444	1 240	41 084	41 029	39 923	97,3	1 106
1.4. Sihtstipendiumid	6 000	22 800	0	28 800	32 054	51 167	159,6	-19 113
2. Koolitus ja lähetused	32 000	137 700	0	169 700	170 299	145 155	85,2	25 144
3. Kantselei- ja majanduskulud	462 779	462 408	-12 454	912 733	911 429	534 668	58,7	376 761
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 303	145 000	0	165 303	157 147	161 622	102,8	-4 474
5. IT kulud	38 200	105 431	0	143 631	146 021	161 153	110,4	-15 132
5.1. IT kulud	38 200	43 300	0	81 500	82 789	96 800	116,9	-14 012
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	62 131	0	62 131	63 232	64 352	101,8	-1 120
5. Transpordikulud	200	88 313	0	88 513	88 142	76 083	86,3	12 059
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	22 800	70 600	0	93 400	92 431	103 882	112,4	-11 451
7. Investeeringud põhivarasse	4 700	67 224	0	71 924	67 771	83 750	123,6	-15 979
8. Muud tegevuskulud	9 625	233 264	0	242 889	230 133	156 070	67,8	74 063
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	8 500	1 500	0	10 000	10 055	-23 703	-235,7	33 758
8.2. Muud tegevuskulud	1 125	231 764	0	232 889	220 078	179 773	81,7	40 305
9. Ruumide kulud	10 000	720 824	0	730 824	735 082	813 948	110,7	-78 866
9.1. Ruumide kulud	4 000	29 200	0	33 200	33 200	116 335	350,4	-83 135
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	6 000	691 624	0	697 624	701 882	697 612	99,4	4 270
10.Üldkulude eraldis	0	157 705	0	157 705	154 683	110 538	71,5	44 144
Tegevuskulud kokku	798 198	8 641 082	194 856	9 634 136	9 604 696	9 137 969	95,1	466 727
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	0	22 950	0	22 950	22 950	16 915	73,7	6 035
Avalike ürituste korraldamine	0	92 000	0	92 000	92 000	91 836	99,8	164
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	1 336	80 000	0	81 336	81 336	81 397	100,1	-61
Universitas Tartuensis trükk ja levi	-2 376	62 500	5 000	65 124	65 124	65 622	100,8	-498
Kommunikatsioonitegevus	216	30 000	0	30 216	30 216	29 616	98,0	599
Turundustegevus	980	175 000	20 000	195 980	195 980	196 582	100,3	-602
Toetused	23 022	30 956	0	53 978	53 978	27 436	50,8	26 543
Erasmus+ programmi toetused	119 345	92 925	0	212 270	339 679	139 295	41,0	200 384
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	0	8 000	0	8 000	8 000	3 607	45,1	4 393
Personaliotsing	5 706	21 700	0	27 406	27 406	22 962	83,8	4 445
Kesksed koolitusprogrammid	1 533	71 000	16 750	89 283	89 283	67 114	75,2	22 170
Õppelaenude kustutamine	4 218	88 619	0	88 619	94 732	84 305	89,0	10 427
Auditeerimiskulud	14 592	10 200	0	24 792	24 792	14 686	59,2	10 105
Intellektuaalomandi kaitse	-3 556	65 000	0	61 444	61 444	55 353	90,1	6 092
Sihtstipendiumid ja toetused	652 311	1 499 500	0	2 151 811	2 065 496	2 173 788	105,2	-108 292
Üliõpilaste vastuvõtukulud	11 992	13 500	0	25 492	25 492	22 714	89,1	2 778
Välisüliõpilaste majutuskulud	-874	63 000	0	62 126	62 126	127 386	205,0	-65 260
Õppimise ja õpetamise arenduskeskus	27 948	90 000	0	117 948	117 948	112 657	95,5	5 292
Regionaalprojekt	221	9 000	0	9 221	9 221	9 210	99,9	11
Üliõpilaskonnale suunatud üritused	15 498	38 380	0	53 878	53 878	39 590	73,5	14 288
Valve ja turvateenus	4 760	771 000	0	775 760	777 483	749 685	96,4	27 797
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	43 000	0	43 000	50 927	50 927	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	11 140	96 832	0	107 972	110 694	99 021	89,5	11 673
Puhastus ja korrashoid	28 507	1 234 429	0	1 262 936	1 201 600	1 205 355	100,3	-3 755
Maamaks	9 062	9 000	0	18 062	11 312	8 846	78,2	2 465
Hooldusremont	115 133	850 000	0	965 133	907 990	849 908	93,6	58 082
Hoonete ja varakindlustus	28 364	40 500	0	68 864	53 864	39 589	73,5	14 275
Küte	-2 461	1 272 402	0	1 269 941	1 161 909	1 169 353	100,6	-7 444
Elekter	-82	1 982 105	0	1 982 023	1 758 020	1 757 386	100,0	635
Insenerivõrkude remont ja hooldus	42 473	508 263	0	550 736	546 567	532 253	97,4	14 313
Jäätmekäitlus	1 626	29 227	0	30 853	19 277	17 429	90,4	1 848
Riidehoiuteenus	-4 091	116 137	0	112 046	107 371	100 592	93,7	6 779
Rendikulud	0	39 334	0	39 334	39 348	39 348	100,0	0
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	31 064	151 290	0	182 354	182 354	164 958	90,5	17 396
Infosüsteemid	18 421	253 878	0	272 299	272 299	251 297	92,3	21 002
Infotehnoloogia	140 502	274 050	0	414 552	414 552	462 695	111,6	-48 144
Kulud kokku	2 094 729	18 876 759	236 606	21 203 876	20 741 344	20 018 682	96,5	722 662